第三部分 2023年单位预算情况说明

一、 关于澳门永利官网总站入口老网址2023年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，澳门永利官网总站入口老网址2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算163,470.22万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、农林水支出、其他支出。

二、 关于澳门永利官网总站入口老网址2023年收入预算情况说明

澳门永利官网总站入口老网址单位收入预算163,470.22万元，其中：

一般公共预算91,343.72万元，占55.88%，比上年预算增加35,134.38万元，增长62.51%，主要原因一是新增了由一般公共预算安排的“双一流”建设、国家重点实验室建设经费等项目资金26,405万元；二是大学部高等教育在校生人数增加，生均拨款增加6,076万元，大学部增拨基础绩效奖1,994万元；三是附中在职教师人数增加，同时将上年度作为年中追加资金的基础绩效奖在本年纳入年初预算，本年人员经费年初预算增加651.73万元；按人员数测算的日常公用经费增加及生均公用经费拨款增加7.65万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）27,251.00万元，占16.67%，比上年预算增加4,615.50万元，增长20.39%，主要原因一是在校生人数增多，学费收入较上年增加1,646.4万元；二是财政专户结余资金相比22年多列3,000万元。

单位资金44,825.50万元，占27.42%，比上年预算减少8,736.27万元，下降16.31%，主要原因是部分项目资金调整至财政专户（教育收费）安排。

财政拨款结转50.00万元，占0.03%，比上年预算增加50.00万元，增长100%，主要原因是22年部门预算无财政拨款结转项目。

三、 关于澳门永利官网总站入口老网址2023年支出预算情况说明

澳门永利官网总站入口老网址2023年支出预算163,470.22万元，其中：

基本支出82,358.22万元，占50.38%，比上年预算增加2,347.61万元，增长2.93%，主要原因是新进人员增多，人员经费支出增加。

项目支出81,112.00万元，占49.62%，比上年预算增加28,716.00万元，增长54.81%，主要原因一是新增了由一般公共预算安排的“双一流”建设、国家重点实验室建设经费等项目支出26,405万元，二是科研项目支出增加约2,000万元。

四、 关于澳门永利官网总站入口老网址2023年财政拨款收支预算情况总体说明

澳门永利官网总站入口老网址2023年财政拨款收支总预算91,343.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款91,343.72万元。

一般公共预算支出包括：教育支出91,153.72万元，主要用于工资福利支出72,739.22万元，商品和服务支出7,519.19万元，对个人和家庭补助支出6,402.31万元，资本性支出4,493万元。农林水支出190.00万元，主要用于商品和服务支出40万元，资本性支出150万元。

五、 关于澳门永利官网总站入口老网址2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

澳门永利官网总站入口老网址2023年一般公共预算拨款合计91,343.72万元，其中：

基本支出64,938.72万元，比上年预算增加8,729.38万元，增长15.53%。主要原因一是大学部高等教育在校生人数增加，生均拨款增加6,076万元，大学部增拨基础绩效奖1,994万元；二是附中在职教师人数增加，同时将上年度作为年中追加资金的基础绩效奖在本年纳入年初预算，本年人员经费年初预算增加651.73万元；按人员数测算的日常公用经费增加及生均公用经费拨款增加7.65万元。

项目支出26,405.00万元，比上年预算增加26,405.00万元，增长100%。主要原因是新增了由一般公共预算安排的“双一流”建设、国家重点实验室建设经费等项目支出26,405万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）91,153.72万元，占99.79%。

2、农林水支出（类）190.00万元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为14.70万元，比上年预算增加14.70万元，增长100%。主要原因是根据预算规范化编制管理要求，本年度将附属幼儿园生均拨款归入学前教育支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为533.32万元，比上年预算增加94.43万元，增长21.51%。主要原因是本年度小学教师人数增加，基础绩效奖纳入年初预算，人员经费及日常公用经费增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为1,352.56万元，比上年预算增加346.81万元，增长34.48%。主要原因是本年度初中教师人数增加，基础绩效奖纳入年初预算，人员经费及日常公用经费增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为764.13万元，比上年预算增加203.44万元，增长36.28%。主要原因是本年度高中教师人数增加，基础绩效奖纳入年初预算，人员经费及日常公用经费增加，同时高中在校生人数增加，在校生生均公用经费增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2023年预算数为88,489.00万元，比上年预算增加34,285.00万元，增长63.25%。主要原因是一是23年纳入了由一般公共预算安排的“双一流”建设等项目支出26,215万元；二是大学部新进人员增多，高等教育在校生人数增加，人员支出增加7485万元，公用支出增加585万元。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年预算数为190.00万元，比上年预算增加190.00万元，增长100%。主要原因是22年林业和草原项目作为追加专项资金下拨，不包含在部门预算中。

六、 关于澳门永利官网总站入口老网址2023年一般公共预算基本支出情况说明

澳门永利官网总站入口老网址2023年一般公共预算基本支出64,938.72万元，其中：

人员经费58,709.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6,229.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于澳门永利官网总站入口老网址2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：澳门永利官网总站入口老网址“双一流”建设和“部区合建”专项资金

设立的政策依据：（1）国务院《关干印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知 (国发〔2015〕64号）；（2）教育部、财政部、国家发展改革委《关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）的通知》（教研〔2017〕2号），明确“纳入世界一流大学和一流学科建设范围的地方高校，所需资金由地方财政统筹安排，中央财政予以引导支持”；（3）自治区党委办公厅、政府办公厅《关于加快推进澳门永利官网总站入口老网址“双一流”建设的指导意见》（新党办发〔2018〕49号），明确“自治区财政厅根据中央财政支持澳门永利官网总站入口老网址‘双一流’建设资金情况，安排相应专项，由澳门永利官网总站入口老网址统筹用于‘双一流’建设”；（4）2022年，教育部、财政部、国家发展改革委联合印发《教育部财政部国家发展改革委关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》；（5）2022年自治区《自治区推进澳门永利官网总站入口老网址“双一流”学科建设工作座谈会纪要》。

预算安排规模：25,200.00万元

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：工资福利支出20,000万元，商品和服务支出707万元，资本性支出4,493万元

资金执行时间：2023年2月—2023年12月

（二）项目名称：澳门永利官网总站入口老网址省部共建碳基能源资源化学与利用国家重点实验室建设经费

设立的政策依据：（1）科技部办公厅关于批准建设省部共建碳基能源资源化学与利用国家重点实验室的通知(国科办基[2021]31号)；（2）科学技术部办公厅、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅2021年2月9日省部共建国家重点实验室专题协商会议纪要(2021-02)；（3）《省部共建国家重点实验室管理办法(试行)》(国科办基[2016]28号)。

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：工资福利支出432万元，商品和服务支出568万元

资金执行时间：2023年2月—2023年12月

（三）项目名称：自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：为深入贯彻党中央、国务院关于促进高校毕业生就业决策部署，搭建高校毕业生和用人单位求职招聘对接通道，人社部将于启动2023年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动，招聘会预计举办时间3月底。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：商品和服务支出15万元

资金执行时间：2023年2月—2023年12月

（四）项目名称：2023年森林植被恢复费

设立的政策依据： 2023年自治区重点建设项目和重点区域绿化项目

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：资本性支出150万元

资金执行时间：2023年2月—2023年12月

（五）项目名称：2023年林业发展补助资金

设立的政策依据：2018年10月10日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第三次会议，专题研究提高自然灾害防治能力，针对关键领域和薄弱环节，明确提出要推动建设九项重点工程，其中包括林业和草原火灾领域。为响应习主席指出的针对关键领域和薄弱环节，推动建设九项重点工程的号召，国家减灾委会同财政部、发改委等部门，2019年启动灾害风险普查和重点隐患排查工程项目。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：商品和服务支出40万元

资金执行时间：2023年2月—2023年12月

八、 关于澳门永利官网总站入口老网址2023年政府性基金预算拨款情况说明

澳门永利官网总站入口老网址2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于澳门永利官网总站入口老网址2023年国有资本经营预算情况说明

澳门永利官网总站入口老网址2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于澳门永利官网总站入口老网址2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

澳门永利官网总站入口老网址2023年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0万元，下降0%，其中：因公出国(境)费减少0万元，下降0%，主要原因是未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费减少0万元，下降0%，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少0万元，下降0%，主要原因是厉行节约、节能减排；公务接待费减少0万元，下降0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，澳门永利官网总站入口老网址本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6,229.19万元，比上年预算增加592.59万元，增长10.51%。主要原因是学生规模增加。

(二) 政府采购情况

2023年，澳门永利官网总站入口老网址政府采购预算29,916.42万元，其中：政府采购货物预算13,046.19万元，政府采购工程预算13,484.00万元，政府采购服务预算3,386.24万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9,748.12万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4,947.48万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，澳门永利官网总站入口老网址占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋919,297.04平方米，价值139,533.78万元。其中大学部909,560.19平方米，价值136,837.34万元；附属中学9,736.85平方米，价值2,696.44万元。

2.车辆54辆，价值1,436.39万元；其中：一般公务用车26辆，价值456.79万元；执法执勤用车3辆，价值106.98万元；其他车辆25辆，价值872.60万元。

3.办公家具价值14,997.65万元。其中大学部14,618.25万元，附属中学379.4万元。

4.其他资产价值113,251.16万元。其中大学部111,976.93万元，附属中学1,274.23万元。

单位价值50万元以上大型设备166台(套)，其中大学部166台(套)，附属中学0台(套)；单位价值100万元以上大型设备3台(套)，其中大学部3台(套)，附属中学0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆经费312.3万元，安排购置50万元以上大型设备12台（套），单位价值100万元以上大型设备4台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额26,405万元，其中大学部财政拨款项目5个，涉及预算金额26405万元，附属中学财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目9个，涉及预算金额54,657万元，其中大学部非财政拨款项目7个，涉及预算金额54,557万元，附属中学非财政拨款项目2个，涉及预算金额100万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

项 目 支 出 绩 效 目 标 表