第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
澳门永利官网总站入口老网址是全国重点大学，是国家“211 工程”建设高 校、国家西部大开发重点建设高校、国家教育部与新疆维吾 尔自治区人民政府共建高校、国家“双一流”大学建设高校。 新疆大学现有红湖校区、友好校区、博达校区三个校区。学 校现有经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、 艺术学、哲学九个学科门类，涵盖了高级专门人才培养和科 学研究的主要领域。学校现有 69 个本科招生专业；38 个国 家级一流本科专业建设点，15 个省级一流本科专业建设点， 3 个国家一流学科，9 个自治区优势和特色重点建设学科；
14 个博士学位授权一级学科，1 个博士专业学位授权类别，
36 个硕士学位授权一级学科，18 个硕士专业学位授权类别。
二、机构设置及人员情况
澳门永利官网总站入口老网址下设 28 个党群、行政机构，31 个教学及研究 机构，8 个教学服务机构。其中党群、行政机构包括：大学 办公室、党委组织 (人事) 部、党委宣传部、党委统一战线 工作部、党委维稳办保卫处 (武装部) 、党委网信办 (网络 与信息技术中心) 、党委教师工作部、党委学生工作部 (学 生处、招生就业处) 、党委研究生工作部、机关党委、机关 纪委 (党委巡察办) 、澳门永利官网总站入口老网址工会、共青团澳门永利官网总站入口老网址委员 会、“双一流”建设办公室、审计处、教务处、研究生院、科学技术处、社会科学处、发展规划处 (对口支援办公室)、 计财处、国有资产管理处、国际交流与合作处、基建处、实 验室与设备管理处、博达校区管理委员会、友好校区管理委 员会、教学评估中心 (高等教育研究所) 。教学及研究机构 包括：马克思主义学院、政治与公共管理学院、经济与管理 学院、法学院、 中国语言文学学院、历史学院、新闻与传播 学院、外国语学院、商学院、国际文化交流学院、旅游学院、 数学与系统科学学院、物理科学与技术学院、化学学院、生 命科学与技术学院、生态与环境学院、化工学院、信息科学 与工程学院、机械工程学院、电气工程学院、建筑工程学院、 纺织与服装学院、地质与矿产工程学院、软件学院、继续教 育学院 (成人教育学院) 、未来技术学院、体育教学研究部、 美育 (艺术) 教学研究部、药物研究所、新疆党内法规研究 中心、工程训练中心。教学服务机构包括：学生餐饮管理服 务中心、后勤服务中心、学报编辑部、图书馆、档案馆、计 算中心、离退休职工服务中心、理化测试中心。
从部门决算单位构成看，澳门永利官网总站入口老网址部门决算包括：新 疆大学本级决算。
澳门永利官网总站入口老网址 2021 年度，实有人数 5,507 人，其中：在 职人员 2,933 人，离休人员 16 人,退休人员 2,558 人。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度本年收入 179,708.2 万元，与上年相比，减少 83,894.37 万元，降低 33%，主要原因是：新校区建设资金 拨款减少。本年支出 178,869.32 万元，与上年相比，减少 63,569.76 万元，降低 26%，主要原因是：新校区建设资金 支出减少。
二、收入决算情况说明
2021 年度本年收入 179,708.2 万元，其中：财政拨款收 入 133,347.75 万元，占 74%；事业收入 15,673.58 万元，占 9%；其他收入 30,686.88 万元， 占 17%。
三、支出决算情况说明
2021 年度本年支出 178,869.32 万元，其中：基本支出 66,927.47 万元，占 37%；项目支出 111,941.85 万元，占 63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收入 133,347.75 万元，与上年相比， 减少 88,544.64 万元，降低 40%，主要原因是：新校区建设 资金拨款减少。财政拨款支出 142,220.40 万元，与上年相 比，减少 62,730.72 万元，降低 31%，主要原因是：新校区 建设资金支出减少。
与年初预算数相比情况： 财政拨款收入年初预算数 46,742.80 万元，决算数 133,347.75 万元，预决算差异率 185%，主要原因是：决算数包含新校区建设一般债券， 中央 支持地方高校发展专项资金,澳门永利官网总站入口老网址自治区配套“双一流”建设资金，学生奖助学金，2021 年教育强国推进工程中央基 建投资，省部共建碳基能源资源化学与利用国家实验室建设 经费，追加澳门永利官网总站入口老网址博达校区绿化经费等追加财政拨款专项 收入。财政拨款支出年初预算数 46,742.80 万元，决算数 142,220.40 万元，预决算差异率 204%，主要原因是：决算 数包含新校区建设一般债券，中央支持地方高校发展专项资 金,澳门永利官网总站入口老网址自治区配套“双一流”建设资金，学生奖助学 金，2021 年教育强国推进工程中央基建投资，省部共建碳基 能源资源化学与利用国家实验室建设经费等追加财政拨款 专项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 142,220.40 万元。 按功能分类科目项级科目公开，其中：
2019999 其他一般公共服务支出 172.62 万元
2050201 学前教育 57.81 万元
2050205 高等教育 127,150.90 万元
2050299 其他普通教育支出 43.60 万元
2050302 中等职业教育 5,425.23 万元
2050303 技校教育 24.66 万元
2050399 其他职业教育支出 241.52 万元
2059999 其他教育支出 4,826.14 万元
2060102 一般行政管理事务 79.50 万元
2060203 自然科学基金 992.60 万元
2060204 实验室及相关设施 1,298.48 万元
2060404 科技成果转化与扩散 13.41 万元
2060499 其他技术研究与开发支出 8.94 万元
2060503 科技条件专项 276.99 万元
2060702 科普活动 38.92 万元
2060801 国际交流与合作 424.05 万元
2060901 科技重大专项 191.34 万元
2060902 重点研发计划 201.00 万元
2069999 其他科学技术支出 260.38 万元
2070111 文化创作与保护 26.00 万元
2070199 其他文化和旅游支出 16.20 万元
2101599 其他医疗保障管理事务支出 347.90 万元
2130106 科技转化与推广服务 8.18 万元
2130122 农业生产发展 15.00 万元
2130206 技术推广与转化 79.02 万元
2299999 其他支出 0.02 万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49,167.07 万元，其中：人员经费 46,245.72 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补 助。
公用经费 2,921.35 万元，包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支 出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元， 比上年增加 (减少) 0 万元，增长 (降低) 0%。其中， 因公 出国 (境) 费支出 0 万元， 占 0%，比上年增加 (减少) 0 万 元，增长 (降低) 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万 元， 占 0%， 比上年增加 (减少) 0 万元，增长 (降低) 0%； 公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 (减少) 0 万元， 增长 (降低) 0%。具体情况如下：
因公出国 (境) 费支出 0 万元。单位全年安排的因公出国(境) 团组 0 个， 因公出国 (境) 0 人次。
公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。
公务接待费 0 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批
次，0 人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率0%。其 中：因公出国 (境) 费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决 算差异率0%；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元， 预决算差异率0%；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出， 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费支出情况
澳门永利官网总站入口老网址为差额拨款事业单位，无机关运行经费。2021 年度新疆大学 (事业单位) 公用经费支出 2,921.35 万元， 比上年减少 659.23 万元，降低 18.41%。主要原因是：各部 门落实过“紧日子”要求，严格控制公用经费形成实效。
(二) 政府采购情况
2021 年度政府采购支出总额 34,917.33 万元，其中：政 府 采 购 货 物 支 出 27,441.41 万 元 、 政 府 采 购 工 程 支 出4,538.71 万元、政府采购服务支出 2,937.22 万元。
授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的
0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出 总额的 0%。
(三) 国有资产占用情况说明
截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 909,560.19(平 方米) ，价值 136,837.34 万元。车辆 52 辆，价值 1,348.89 万元，其中：副部 (省) 级及以上领导用车 1 辆、主要领导 干部用车 9 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是：各二级单位业务用 车；单位价值 50 万元以上通用设备 141 台 (套) 、单位价值 100 万元以上专用设备 3 台 (套)。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩 效评价项目 11 个，共涉及资金 4,840.75 万元。预算绩效管 理取得的成效：一是对所有财政项目进行绩效目标管理，提 高了财政资金的使用效率；二是通过出具项目支出绩效自评 表，进一步加强对项目执行情况的了解。
发现的问题及原因：一是预算绩效管理考核评价体系不 完善，各业务部门绩效管理责任意识不强；二是基建类部分 项目，因为受项目建设周期影响，项目执行率低。
下一步改进措施：一方面加强制度建设、不断完善预算 绩效考核评价体系，提高预算绩效管理的水平、优化资源配 置；另一方面，督促基建项目加快施工进度，达到验收标准
的按合同要求付款，提高项目资金执行率。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
促进教育事业发展专项 |
主管部门 |
新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) |
实施单位 |
澳门永利官网总站入口老网址 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00% |
10分 |
其中：当年财政拨款 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
— |
— |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
— |
— |
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
— |
— |
年度总体目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障2019年教育厅各处室相关业务工作的开展，完成既定目标任务,保障 顺利各项督导检查任务,促进教育事业不断健康发展. |
完成既定目标任务,保障顺利各项督导检查任务,促进教育事业不断健康发展. |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指 标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
教育事业发展专项项目数 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
数量指标 |
调研检查覆盖地州数量 |
|
|
|
|
|
数量指标 |
调研检查次数 |
|
|
|
|
|
数量指标 |
调研检查覆盖县市 |
|
|
|
|
|
数量指标 |
培训班次 |
|
|
|
|
|
数量指标 |
培训人次 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
地州调研覆盖率 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
县市覆盖率 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
培训按期完成率 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
成本指标 |
预算控制率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指 |
|
|
|
|
|
|
 社会效益指 |
督促教育事业进一步发展 |
有效督促 |
有效督促 |
20 |
20 |
|
 生态效益指 |
|
|
|
|
|
|
 可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人群满意度 |
>=90% |
100 |
20 |
20 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
民汉双语翻译人才培养计划 |
主管部门 |
新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) |
实施单位 |
澳门永利官网总站入口老网址 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
20.25 |
20.25 |
20.25 |
10 |
100.00% |
9.8 |
其中：当年财政拨款 |
20.25 |
20.25 |
20.25 |
— |
— |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
— |
— |
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
— |
— |
年度总体目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按照2021年资金预算及自治区教育厅工作安排，申请资金拨付至澳门永利官网总站入口老网址 、新疆农业大学、新疆师范大学、新疆财经大学、喀什大学、伊犁师范大 学、昌吉学院、新疆理工学院7所高校的2462名“民汉双语翻译人才培养计 划”本科生学费和实习经费，保证培养高校正常教学秩序。 |
保障澳门永利官网总站入口老网址、新疆农业大学、新疆师范大学、新疆财经大学、喀什大学、伊犁师范大学、昌吉学院 、新疆理工学院7所高校2462名“民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实习经费，确保培养高校 正常教育教学秩序。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指 标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
发放在校生人数 |
45人 |
45人 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
发放学生覆盖率 |
>=90% |
>=90% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
毕业生比例 |
>=90% |
>=90% |
15 |
15 |
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
>=90% |
>=90% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
实习经费补贴额度 |
=0.35万元/人 |
=0.35万元/人 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
学费补贴额度 |
=0.45万元/人 |
=0.45万元/人 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
民汉翻译人才整体素质 |
不断提高 |
不断提高 |
15 |
13 |
部门学生专业思想有待进一步提高 |
满意度指标 |
满意度指标 |
用人单位满意度 |
>=90% |
>=90% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
学生满意度度 |
>=90% |
>=90% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
98 |
|
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
中等职业学校资助资金 |
主管部门 |
新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) |
实施单位 |
新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) |
项目资金 (万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
34.02 |
34.02 |
34.02 |
10 |
100.0% |
10分 |
其中：当年财政拨款 |
34.02 |
34.02 |
34.02 |
— |
— |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实 ，教育公平显著提升 ，减轻 |
国家资助政策按规定得到落实 ，教育公平显著提升 ，减轻家庭经济困难学生的生活 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措 施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中职助学金享受人数 |
=118291人 |
118291 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
中职学生免学费享受人数 |
=217401人 |
217401 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
中职住宿教材费享受人数 |
=170437人 |
170437 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资助政策覆盖率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
学校覆盖率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金发放及时性 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
中等职业教育免学费平均标准 |
=2000元/ 人 ·年 |
2000 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
中职教育住宿费标准 |
=600元/人 ·年 |
600 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
中职教育教材费标准 |
=300元/人 ·年 |
300 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
中职教育教育助学金平均标准 |
=2000元/ 人 ·年 |
2000 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
家庭经济困难学生生活负担 |
有效减轻 |
100% |
5 |
5 |
|
满意度指 标 |
满意度指 标 |
家长满意度 |
>=90% |
90% |
5 |
5 |
|
满意度指 标 |
学生满意度 |
>=90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总分 |
100 |
100分 |
|
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
汉语国际推广中亚基地建设项目 |
主管部门 |
新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) |
实施单位 |
新疆大学 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
48.90 |
48.90 |
48.90 |
10 |
100.0% |
9.5 |
其中：当年财政拨款 |
48.90 |
48.90 |
48.90 |
— |
— |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
年度总体目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
积极开展面向周边国家的汉语国际推广工作，促进新疆教育对外开放， 加快汉语国际推广和中华文化传播，增进世界各国人民对汉语和中国文 化的理解。依托澳门永利官网总站入口老网址资源，为汉语国际推广、培养中华友华青年人 做出新疆大学贡献。 |
通过2021年度汉语国际推广中亚基地建设8个项目的实施，完善了澳门永利官网总站入口老网址 汉语国际教育的教学资源建设，提升师资队伍水平，为中亚及俄罗斯汉语 学习者提供中国文化体验机会，协助做好境外合作建设的孔子学院的运营 工作，营造了良好的校园文化氛围，发挥了高校服务社会、引领文化的作 用，为推进“一带一路”战略提供文化方面的智力支持。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措 施 |
年度绩效指 标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
汉语国际推广中亚基地项目建设 |
>=8个 |
8个 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
中亚基地建设完成率 |
=100% |
81% |
15 |
10 |
项目录取公文下发较 晚，实际执行时间紧 张，疫情下项目执行受 阻困难较多。下一步希 望上级主管部门尽早完 成项目录取，高校在组 织申报项目时要引导申 报人将疫情带来的困难 考虑进去，申报适合疫 情下执行的项目。 |
时效指标 |
资金发放及时性 |
=100% |
100% |
15 |
15 |
|
成本指标 |
中亚基地建设项目资助成本 |
>=5万/项 |
≈6.1万/项 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
经济效益指 标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指 标 |
加快汉语国际推广和中华文化传 |
不断提高 |
不断提高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目组成员的满意度 |
>=90% |
93% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
项目所属高校的满意度 |
>=90% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
95分 |
|
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目 |
主管部门 |
新疆维吾尔自治区教育厅 |
实施单位 |
新疆维吾尔自治区教育厅 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
144.5 |
144.5 |
144.5 |
10 |
100.0% |
10分 |
其中：当年财政拨款 |
144.50 |
144.50 |
|
— |
— |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
— |
— |
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
— |
— |
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1.地方公派出国留学项目：以科研项目团队形式选拔培养国际视野的高 层次创新型人才，提高学校教学和科研工作水平，为新疆社会发展提供 良好的人才支撑和智力支持，同时提高澳门永利官网总站入口老网址国际影响力，为校际国 际合作事项创造有利条件。 2.周边国家奖学金项目：支持目前在校奖学金生完成本年度学业，支持 新招收奖学金生完成第一学期学业，培养一批知华友华亲华爱华的外籍 人士。 |
1.地方公派出国留学项目：以科研项目团队形式选拔培养国际视野的高层次创新型 人才，提高学校教学和科研工作水平，为新疆社会发展提供良好的人才支撑和智力 支持，同时提高澳门永利官网总站入口老网址国际影响力，为校际国际合作事项创造有利条件。 2.周边国家奖学金项目：支持目前在校奖学金生完成本年度学业，支持新招收奖学 金生完成第一学期学业，培养一批知华友华亲华爱华的外籍人士。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措 施 |
年度绩效 指标完成 情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资助出国科研人员团队 |
>=10个 |
17 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
资助留学生人数 |
=100人 |
100 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
资助公派出国留学人员人数 |
>=30人 |
43 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
留学生覆盖率 |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
时效指标 |
资金发放及时性 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
留学生奖学金资金数 |
=3万/人 · 学年 |
3万/人 · 学年 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
公派出国留学人员对学校国际化的帮 |
不断增加 |
不断增加 |
30 |
30 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影 响指标 |
对科研教学的贡献率 |
=80% |
90% |
10 |
10 |
|
满意度指 标 |
满意度指 标 |
留学生满意度 |
>=90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总分 |
100 |
100分 |
|
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
自治区高校班主任、辅导员补贴经费 |
主管部门 |
新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) |
实施单位 |
新疆大学 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
203.72 |
203.72 |
203.72 |
10 |
100.00% |
10分 |
其中：当年财政拨款 |
203.72 |
203.72 |
203.72 |
— |
— |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
— |
— |
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
— |
— |
年度总体目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
辅导员、队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在 学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。 |
通过提高高校班主任、辅导员待遇，有效调动高校班主任、辅导员工作积极性，为 稳定班主任、辅导员队伍，进一步加强和改进大学生思想政治教育工作，确保高校 安全稳定提供了人才、经费和机制保证。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改 进措施 |
年度绩效指 标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴月数 |
=10个月 |
10个月 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
=100% |
全覆盖 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金发放及时性 |
=100% |
及时发放 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
班主任补贴标准 |
=5元/人 ·月 |
10元/人 ·月 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
辅导员补贴标准 |
=300元/人 ·月 |
300元/人 ·月 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指 |
高校班主任、辅导员工作积极性 |
逐步提高 |
逐步提高 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辅导员的满意度 |
>=90% |
99% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
班主任的满意度 |
>=90% |
99% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
自治区高等学校科研计划 |
主管部门 |
新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) |
实施单位 |
新疆大学 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
313.50 |
313.50 |
313.50 |
10 |
100.0% |
9.8 |
其中：当年财政拨款 |
313.50 |
313.50 |
313.50 |
— |
— |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
年度总体目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
支持自治区高等学校立项科研项目数>=150项，培养高校科研人员>=500 人，支持省部级及以上科研平台>=20个，高校科研总经费1000万，项目 完成时限为2年，当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例 >=70%，科研成果对经济社会发展有促进作用，高校科学研究水平得到提 升，高校满意度>=85%，科研人员满意度>=85%。 |
支持自治区高等学校立项科研项目数157项，培养高校科研人员500余 人，支持省部级及以上科研平台20个左右。 目前高校科研项目正在执行 中。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改 进措施 |
年度绩效指 标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
培养青年科研教师人数 |
>=18人 |
47人 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
发表高水平论文或提交调研报告 篇数 |
>=15篇 |
16 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金足额到位情况 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
按计划完成率 |
>=100% |
80% |
10 |
8 |
|
成本指标 |
资金到账金额 |
=313.5万 |
=313.5万 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提出相关产业发展建议 |
>=15篇 |
16 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
培养本科生、硕士生、博士生人 数 |
>=30人 |
>=30人 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
创建学校生态文明建设 |
>=85分 |
90分 |
10 |
10 |
|
可持续影响指 |
提高学校影响力 |
>=85分 |
90分 |
10 |
10 |
|
满意度指标务 |
对象满意度指 |
项目全过程管理服务满意度 |
>=90% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
98 |
|
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
高校教育教学改革专项资金 |
主管部门 |
新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) |
实施单位 |
新疆大学 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
656 |
656 |
656 |
10 |
100.0% |
9.8 |
其中：当年财政拨款 |
656.00 |
656.00 |
656.00 |
— |
— |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
— |
— |
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
— |
— |
年度总体目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
(一) 通过开展自治区级高等学校教育教学改革专项建设，与国家级和校级教学工程 对接，建设国家、 自治区、高校三级质量体系，进一步巩固高校教学中心地位，建设 优质教学资源，强化实践育人，增强学生创新创业能力，提高高校人才培养质量，发 挥好自治区项目在教学改革力度上的激励作用。通过重点突破带动整体推进，推动我 区高校内涵建设与发展，更好的服务于自治区经济社会发展，并争取更多项目入选教 育部“本科教学工程”建设项目。 (二) 深入贯彻落实习近平总书记关于研究生教育工作的主要指示精神， 全面落实全 国研究生教育会议部署 遵循 “立德树人 服务需求 提高质量 追求卓越”工作总 |
开展了自治区级高等学校教育教学改革专项建设，与国家级和 校级教学工程对接，建设国家、 自治区、高校三级质量体系， 巩固高校教学中心地位，推动了自治区研究生教育高质量发 展，实施了“自治区研究生教育改革创新计划”，提高高校人 才培养质量，进一步改革培养机制和创新人才培养模式。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改 进措施 |
年度绩效指 标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
支持产学研联合培养研究生示范基地 |
|
|
|
|
|
数量指标 |
教育教学研究与改革项目 |
16 |
16 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
国家级一流本科专业建设项目 |
29 |
29 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
自治区级一流本科专业建设项目 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
资助研究生导师能力培训项目 |
|
|
|
|
|
数量指标 |
支持研究生科研项目 |
|
|
|
|
|
数量指标 |
大学生创新创业训练计划项目 |
148个国家级、 150个自治区级 |
获批139个国 家级和151个 自治区级 |
10 |
9 |
|
质量指标 |
教学改革研究类项目完成率 |
100 |
100 |
10 |
9 |
|
质量指标 |
培养博士硕士研究生人数 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
新增省部级重点科研平台数 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
研究生授学位率 |
>=90% |
90% |
5 |
5 |
|
质量指标 |
获得省部级科研成果数 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
研究生教育创新项目按时结项 |
>=90% |
90% |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指 标 |
人才培养社会影响力 |
提升显著 |
提升显著 |
5 |
5 |
|
社会效益指 标 |
自治区高校教育教学能力 |
提升显著 |
提升显著 |
5 |
5 |
|
社会效益指 标 |
研究生就业率 |
>=85% |
90% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益高校满意度 |
>=90% |
95% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
受益人群满意度 |
>=90% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
98 |
|
项目支出绩效自评表 |
( 2021 年度) |
项目名称 |
高校自治区人民政府励志奖学金和助学金 |
主管部门 |
|
实施单位 |
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
824 |
824 |
573.56 |
10 |
70% |
9.3 |
其中：当年财政拨款 |
824 |
824 |
573.56 |
— |
70% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
0 |
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
0 |
— |
年度总体目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：高等学校各项资助政策按规定得到落实 。 目标2：教育公平显著提升 ，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 。 目标3：确保高校伙食价格的稳定 ，食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降。 |
目标1：高等学校各项资助政策按规定得到落实 。 目标2：教育公平显著提升 ，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 。 目标3：确保高校伙食价格的稳定 ，食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 指标值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1： 自治区人民政府高校励志奖学金 |
按下达名额 |
516人 |
|
|
|
指标2： 自治区人民政府助学金应受助学 生享受资助比例 |
100% |
2572人 |
|
|
|
指标3： 自治区高校伙食补贴应受助学生 享受资助比例 |
100% |
100% |
|
|
|
指标4：预科生学费和住宿费补助应受助 学生享受资助比例 |
100% |
|
|
|
|
指标5：研究生自治区奖学金 |
按下达名额 |
863人 |
|
|
|
指标6：研究生自治区学业奖学金 |
按下达名额 |
3451人 |
|
|
|
…… |
|
|
30 |
30 |
|
质量指标 |
指标1：食堂饭菜质量不降低 |
是 |
是 |
|
|
|
指标2：预科生是否减免学费 、住宿费 |
是 |
|
|
|
|
指标3： |
|
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
指标1：奖助学金按规定及时发放率 |
100% |
100% |
|
|
|
指标2：年度预算执行进度 |
100% |
100% |
|
|
|
…… |
|
|
10 |
3 |
|
|
社会效益 指标 |
指标1：减轻家庭经济困难学生经济负担 |
减轻 |
减轻 |
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
指标1：学生、家长抽样调查满意度 |
90% |
≧98% |
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
93 |
|
项目支出绩效自评表 |
( 2021 年度) |
项目名称 |
高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项 |
主管部门 |
|
实施单位 |
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
2162 |
2162 |
2162 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
2162 |
2162 |
2162 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
0 |
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
0 |
— |
年度总体目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：高等学校各项资助政策按规定得到落实 。 目标2：教育公平显著提升 ，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 。 目标3：确保高校伙食价格的稳定 ，食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降。 |
目标1：高等学校各项资助政策按规定得到落实 。 目标2：教育公平显著提升 ，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 。 目标3：确保高校伙食价格的稳定 ，食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 指标值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1： 自治区人民政府高校励志奖学金 |
按下达名额 |
516人 |
|
|
|
指标2： 自治区人民政府助学金应受助学 生享受资助比例 |
100% |
2572人 |
|
|
|
指标3： 自治区高校伙食补贴应受助学生 享受资助比例 |
100% |
100% |
|
|
|
指标4：预科生学费和住宿费补助应受助 学生享受资助比例 |
100% |
|
|
|
|
指标5：研究生自治区奖学金 |
按下达名额 |
863人 |
|
|
|
指标6：研究生自治区学业奖学金 |
按下达名额 |
3451人 |
|
|
|
…… |
|
|
30 |
30 |
|
质量指标 |
指标1：食堂饭菜质量不降低 |
是 |
是 |
|
|
|
指标2：预科生是否减免学费 、住宿费 |
是 |
|
|
|
|
指标3： |
|
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
指标1：奖助学金按规定及时发放率 |
100% |
100% |
|
|
|
指标2：年度预算执行进度 |
100% |
100% |
|
|
|
…… |
|
|
10 |
10 |
|
|
社会效益 指标 |
指标1：减轻家庭经济困难学生经济负担 |
减轻 |
减轻 |
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
指标1：学生、家长抽样调查满意度 |
90% |
≧98% |
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
10 |
|
项目支出绩效自评表 |
( 2021 年度) |
项目名称 |
高校伙食补贴 |
主管部门 |
自治区教育厅资助管理中心 |
实施单位 |
新疆大学 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
427.86 |
427.86 |
427.86 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
427.86 |
427.86 |
427.86 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
年度总体目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：高等学校各项资助政策按规定得到落实 。 目标2：教育公平显著提升 ，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 。 目标3：确保高校伙食价格的稳定 ，食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降。 |
目标1：高等学校各项资助政策按规定得到落实 。 目标2：教育公平显著提升 ，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 。 目标3：确保高校伙食价格的稳定 ，食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 指标值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1： 自治区人民政府高校励志奖学金 |
按下达名额 |
|
|
|
|
指标2： 自治区人民政府助学金应受助学 生享受资助比例 |
100% |
|
|
|
|
指标3： 自治区高校伙食补贴应受助学生 享受资助比例 |
100% |
|
|
|
|
指标4：预科生学费和住宿费补助应受助 学生享受资助比例 |
100% |
|
|
|
|
指标5：研究生自治区奖学金 |
按下达名额 |
|
|
|
|
指标6：研究生自治区学业奖学金 |
按下达名额 |
|
|
|
|
…… |
|
|
30 |
30 |
|
质量指标 |
指标1：食堂饭菜质量不降低 |
是 |
是 |
|
|
|
指标2：预科生是否减免学费 、住宿费 |
是 |
|
|
|
|
指标3： |
|
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
指标1：奖助学金按规定及时发放率 |
|
|
|
|
|
指标2：年度预算执行进度 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
指标1：减轻家庭经济困难学生经济负担 |
减轻 |
减轻 |
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
30 |
30 |
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
指标1：学生、家长抽样调查满意度 |
90% |
≧90% |
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌 照费)； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含 外宾接待) 费用。
机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法管理 的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。
第四部分 部门决算报表
编制单位：澳门永利官网总站入口老网址
收入支出决算总表
2021年度
公开01表 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
133,347.75 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
172.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
15,673.58 |
五、教育支出 |
35 |
174,418.77 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
3,785.60 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
42.20 |
八、其他收入 |
8 |
30,686.88 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
347.90 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
102.20 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.02 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
179,708.20 |
本年支出合计 |
57 |
178,869.32 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
163.79 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
64,338.62 |
年末结转和结余 |
59 |
65,341.30 |
总计 |
30 |
244,210.62 |
总计 |
60 |
244,210.62 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。
— 1 —
编制单位：新疆大学
收入决算表
2021年度
公开02表 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
179,708.20 |
133,347.75 |
0.00 |
15,673.58 |
15,673.58 |
0.00 |
0.00 |
30,686.88 |
205 |
教育支出 |
177,663.48 |
131,303.02 |
0.00 |
15,673.58 |
15,673.58 |
0.00 |
0.00 |
30,686.88 |
20502 |
普通教育 |
162,159.46 |
115,799.01 |
0.00 |
15,673.58 |
15,673.58 |
0.00 |
0.00 |
30,686.88 |
2050205 |
高等教育 |
162,159.46 |
115,799.01 |
0.00 |
15,673.58 |
15,673.58 |
0.00 |
0.00 |
30,686.88 |
20503 |
职业教育 |
5,428.02 |
5,428.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中等职业教育 |
5,425.53 |
5,425.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050303 |
技校教育 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20599 |
其他教育支出 |
10,076.00 |
10,076.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
10,076.00 |
10,076.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
1,748.00 |
1,748.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20602 |
基础研究 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060204 |
实验室及相关设施 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20605 |
科技条件与服务 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060503 |
科技条件专项 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070111 |
文化创作与保护 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
171.70 |
171.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
171.70 |
171.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
171.70 |
171.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
99.02 |
99.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
79.02 |
79.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130206 |
技术推广与转化 |
79.02 |
79.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
— 2.%d —
编制单位：新疆大学
支出决算表
2021年度
公开03表 金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支 出 |
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
178,869.32 |
66,927.47 |
111,941.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
172.62 |
0.00 |
172.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
172.62 |
0.00 |
172.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
172.62 |
0.00 |
172.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
174,418.77 |
66,927.47 |
107,491.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20501 |
教育管理事务 |
124.60 |
0.00 |
124.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
124.60 |
0.00 |
124.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
163,776.61 |
66,927.47 |
96,849.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
57.81 |
0.00 |
57.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
163,675.21 |
66,927.47 |
96,747.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
43.60 |
0.00 |
43.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
5,691.41 |
0.00 |
5,691.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中等职业教育 |
5,425.23 |
0.00 |
5,425.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050303 |
技校教育 |
24.66 |
0.00 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
241.52 |
0.00 |
241.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20599 |
其他教育支出 |
4,826.14 |
0.00 |
4,826.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
4,826.14 |
0.00 |
4,826.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
3,785.60 |
0.00 |
3,785.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
79.50 |
0.00 |
79.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
79.50 |
0.00 |
79.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20602 |
基础研究 |
2,291.08 |
0.00 |
2,291.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060203 |
自然科学基金 |
992.60 |
0.00 |
992.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060204 |
实验室及相关设施 |
1,298.48 |
0.00 |
1,298.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
22.35 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
13.41 |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
8.94 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20605 |
科技条件与服务 |
276.99 |
0.00 |
276.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060503 |
科技条件专项 |
276.99 |
0.00 |
276.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
38.92 |
0.00 |
38.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060702 |
科普活动 |
38.92 |
0.00 |
38.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20608 |
科技交流与合作 |
424.05 |
0.00 |
424.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060801 |
国际交流与合作 |
424.05 |
0.00 |
424.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20609 |
科技重大项目 |
392.33 |
0.00 |
392.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060901 |
科技重大专项 |
191.34 |
0.00 |
191.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060902 |
重点研发计划 |
201.00 |
0.00 |
201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
260.38 |
0.00 |
260.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
260.38 |
0.00 |
260.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
42.20 |
0.00 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
42.20 |
0.00 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070111 |
文化创作与保护 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
347.90 |
0.00 |
347.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
347.90 |
0.00 |
347.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
347.90 |
0.00 |
347.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
102.20 |
0.00 |
102.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
23.18 |
0.00 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
79.02 |
0.00 |
79.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130206 |
技术推广与转化 |
79.02 |
0.00 |
79.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299999 |
其他支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —
编制单位：澳门永利官网总站入口老网址
财政拨款收入支出决算总表
2021年度
公开04表 金额单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 (按功能分类) |
行次 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财 政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
133,347.75 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
172.62 |
172.62 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
137,769.86 |
137,769.86 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
3,785.60 |
3,785.60 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
347.90 |
347.90 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
102.20 |
102.20 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
133,347.75 |
本年支出合计 |
59 |
142,220.40 |
142,220.40 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
26,959.83 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
18,087.18 |
18,087.18 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
26,959.83 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
160,307.58 |
总计 |
64 |
160,307.58 |
160,307.58 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：澳门永利官网总站入口老网址 2021年度 金额单位：万元
项目 |
本年支出 |
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
142,220.40 |
49,167.07 |
93,053.33 |
201 |
一般公共服务支出 |
172.62 |
0.00 |
172.62 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
172.62 |
0.00 |
172.62 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
172.62 |
0.00 |
172.62 |
205 |
教育支出 |
137,769.86 |
49,167.07 |
88,602.78 |
20502 |
普通教育 |
127,252.30 |
49,167.07 |
78,085.23 |
2050201 |
学前教育 |
57.81 |
0.00 |
57.81 |
2050205 |
高等教育 |
127,150.90 |
49,167.07 |
77,983.82 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
43.60 |
0.00 |
43.60 |
20503 |
职业教育 |
5,691.41 |
0.00 |
5,691.41 |
2050302 |
中等职业教育 |
5,425.23 |
0.00 |
5,425.23 |
2050303 |
技校教育 |
24.66 |
0.00 |
24.66 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
241.52 |
0.00 |
241.52 |
20599 |
其他教育支出 |
4,826.14 |
0.00 |
4,826.14 |
2059999 |
其他教育支出 |
4,826.14 |
0.00 |
4,826.14 |
206 |
科学技术支出 |
3,785.60 |
0.00 |
3,785.60 |
20601 |
科学技术管理事务 |
79.50 |
0.00 |
79.50 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
79.50 |
0.00 |
79.50 |
20602 |
基础研究 |
2,291.08 |
0.00 |
2,291.08 |
2060203 |
自然科学基金 |
992.60 |
0.00 |
992.60 |
2060204 |
实验室及相关设施 |
1,298.48 |
0.00 |
1,298.48 |
20604 |
技术研究与开发 |
22.35 |
0.00 |
22.35 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
13.41 |
0.00 |
13.41 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
8.94 |
0.00 |
8.94 |
20605 |
科技条件与服务 |
276.99 |
0.00 |
276.99 |
2060503 |
科技条件专项 |
276.99 |
0.00 |
276.99 |
20607 |
科学技术普及 |
38.92 |
0.00 |
38.92 |
2060702 |
科普活动 |
38.92 |
0.00 |
38.92 |
20608 |
科技交流与合作 |
424.05 |
0.00 |
424.05 |
2060801 |
国际交流与合作 |
424.05 |
0.00 |
424.05 |
20609 |
科技重大项目 |
392.33 |
0.00 |
392.33 |
2060901 |
科技重大专项 |
191.34 |
0.00 |
191.34 |
2060902 |
重点研发计划 |
201.00 |
0.00 |
201.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
260.38 |
0.00 |
260.38 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
260.38 |
0.00 |
260.38 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
42.20 |
0.00 |
42.20 |
20701 |
文化和旅游 |
42.20 |
0.00 |
42.20 |
2070111 |
文化创作与保护 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
210 |
卫生健康支出 |
347.90 |
0.00 |
347.90 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
347.90 |
0.00 |
347.90 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
347.90 |
0.00 |
347.90 |
213 |
农林水支出 |
102.20 |
0.00 |
102.20 |
21301 |
农业农村 |
23.18 |
0.00 |
23.18 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
2130122 |
农业生产发展 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
21302 |
林业和草原 |
79.02 |
0.00 |
79.02 |
2130206 |
技术推广与转化 |
79.02 |
0.00 |
79.02 |
229 |
其他支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
22999 |
其他支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
2299999 |
其他支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。
编制单位：澳门永利官网总站入口老网址
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2021年度
公开06表 金额单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
41,437.27 |
302 |
商品和服务支出 |
2,921.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
15,367.21 |
30201 |
办公费 |
40.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
13,050.93 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1,174.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
331.94 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
300.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,549.55 |
30206 |
电费 |
400.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
1,774.77 |
30207 |
邮电费 |
40.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4,560.31 |
30208 |
取暖费 |
1,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
648.47 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
142.23 |
30211 |
差旅费 |
164.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
1,000.25 |
30212 |
因公出国 (境) 费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修 (护) 费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
485.24 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,808.45 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
194.52 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1,702.61 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职 (役) 费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
2,911.32 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
328.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
46,245.72 |
公用经费合计 |
2,921.35 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
编制单位：澳门永利官网总站入口老网址
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2021年度
公开07表 金额单位：万元
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维 护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维 护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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编制单位：澳门永利官网总站入口老网址
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2021年度
公开08表 金额单位：万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
编制单位：澳门永利官网总站入口老网址
2021年度
金额单位：万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况。
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