澳门永利官网总站入口老网址2019年度部门决算公开说明

 

澳门永利官网总站入口老网址2019年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

澳门永利官网总站入口老网址是全国重点大学，是国家“211工程”建设高校、国家西部大开发重点建设高校、国家教育部与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校、国家“双一流”大学建设高校。澳门永利官网总站入口老网址前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校，现有校本部、北校区、南校区三个校区，共占地290.9万平方米（约4363亩）。现有经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学、哲学九个学科门类，涵盖了高级专门人才培养和科学研究的主要领域。有95个本科专业，包括14个国家级一流本科专业建设点，10个省级一流本科专业建设点，10个国家特色专业，18个自治区紧缺人才专业，12个自治区重点专业。澳门永利官网总站入口老网址现有25个学院，1个研究生院，2个教学研究部。

二、机构设置及人员情况

澳门永利官网总站入口老网址下属附属中学（预决算独立填报及公开），下设29个党群行政处室，分别是大学办公室、党委组织（人事）部、党委宣传部、党委统一战线工作部、党委维稳工作办公室、党委网信办（网络与信息技术中心）、党委教师工作部、党委学生工作部（学生处、招生就业处）、党委研究生工作部、机关党委、机关纪律检查委员会、澳门永利官网总站入口老网址工会、共青团澳门永利官网总站入口老网址委员会、“双一流”建设办公室、审计处、教务处、研究生院、科学技术处、社会科学处、发展规划处、计财处、国有资产管理处、国际交流与合作处、基建处（新校区建设领导小组协调办公室）、实验室与设备管理处、南校区管理委员会、北校区管理委员会、高等教育研究所、离退休职工服务中心等。

澳门永利官网总站入口老网址2019年度，实有人数2952人，其中：在职人员2925人，离休人员27人。

从部门决算单位构成看，澳门永利官网总站入口老网址部门决算包括：澳门永利官网总站入口老网址本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入268,002万元，与上年相比，增加154,020.3万元，增长135%，主要原因是：2019年拨付新校区建设一般债券15亿元。本年支出285,569.6万元，与上年相比，增加164,071万元，增长135%，主要原因是：2019年新校区建设支出15亿元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入268,002万元，其中：财政拨款收入230,854万元，占86%；事业收入13,349.9万元，占5%；经营收入1,558万元，占0.6%；其他收入22,240.1万元，占8.4%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出285,569.6万元，其中：基本支出50,352.3万元，占17.6%；项目支出233,823.1万元，占81.9%；经营支出1,394.2万元，占0.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入230,854万元，与上年相比，增加150,660.1万元，增长188%。主要原因是：2019年拨付新校区建设一般债券15亿元。财政拨款支出246,544.1万元，与上年相比，增加166,792.9万元，增长209%，主要原因是：2019年新校区建设支出15亿元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数42,692.5万元，决算数230,854万元，预决算差异率441%，主要原因是：决算数包含新校区建设一般债券15亿元等追加财政拨款专项收入。财政拨款支出年初预算数42,692.5万元，决算数246,544.1万元，预决算差异率477%，主要原因是：决算数包含新校区建设一般债券15亿元等追加财政拨款专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出246,544.1万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育37.6万元；

2050205高等教育240,025.1万元；

2050299其他普通教育支出35.4万元；

2050302中专教育35.4万元；

2050303技校教育14万元；

2050399其他职业教育支出141.5万元；

2060203自然科学基金373.7万元；

2060204重点实验室及相关设施14.1万元；

2060402应用技术研究与开发47.3万元；

2060702科普活动18万元；

2060801国际交流与合作280.1万元；

2060901科技重大专项17.3万元；

2060902重点研发计划29.3万元；

2070111文化创作与保护120万元；

2070199其他文化和旅游支出81.5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,237.9万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,500万元；

2101599其他医疗保障管理事务支出317.4万元；

2111001能源节约利用5万元；

2130299其他林业和草原支出200万元；

2299901其他支出13.5万元。

（按照公开表五一般公共预算财政拨款支出决算表中支出功能分类科目项级科目逐项列示。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出37,625.8万元，其中：

人员经费33,915.5万元，包括：基本工资14,154.2万元、津贴补贴1,397.1万元、奖金1,121.9万元、伙食补助费1,129.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费3,237.9万元、职业年金缴费1,500万元、职工基本医疗保险缴费6,321.2万元、其他社会保障缴费370万元、住房公积金500万元、其他工资福利支出1,920.8万元、离休费263.2万元、生活补助128.1万元、其他对个人和家庭的补助1,871.2万元。

公用经费3,710.3万元，包括：办公费50万元、水费100万元、电费400万元、邮电费50万元、取暖费1,520万元、物业管理费820万元、差旅费570.3万元、其他交通费用100万元、其他商品和服务支出100万元。

（按公开表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度澳门永利官网总站入口老网址机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

澳门永利官网总站入口老网址日常公用经费151.1万元，比上年减少118.3万元，降低44%，主要原因是2019年行政机关单位包干经费范围减小。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额15,575.3万元，其中：政府采购货物支出15,184.1万元、政府采购工程支出14.2万元、政府采购服务支出377万元。

授予中小企业合同金额15,575.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1,058,300.84（平方米），价值143,178.5万元。车辆61辆，价值1,557.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车9辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车48辆，其他用车主要是：各二级单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备133台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金32424.28万元。

（一）自治区高校班主任、辅导员补贴经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自治区高校班主任、辅导员补贴经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为185.58万元，执行数为185.58万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：班主任、辅导员是开展大学生思想政治教育的骨干力量，是高校学生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者、指导者。加强班主任、辅导员队伍建设，把队伍建设作为教师队伍和管理队伍的重要内容是各高校的重要职责之一。辅导员、班主任对补贴工作的满意度较高，辅导员转岗率较低。

（二）科学技术学院项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，科学技术学院项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为653万元，执行数为653万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：紧密结合新疆的战略目标，进一步优化办学结构和布局，确保办学定位准确、人才培养目标明确、社会认识度高、教育资源丰富、就业形势乐观，构建完善的科技学院可持续发展体系，成为支撑学校总体发展的重要辅助力量。

（三）经营支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，经营支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为668万元，执行数为668万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：此项目加快发展学校学生伙食等保障和服务能力，构建完善的高等教育公共服务平台和保障体系，成为支撑学校发展的重要辅助力量。

（四）贷款利息项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，贷款利息项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为1291万元，执行数为1064.66万元，完成预算的82.47%。发现的问题及原因：预算未执行完毕，原因为学校与银行签订了展期协议。

主要产出和效果：通过贷款的投入，澳门永利官网总站入口老网址在学科建设、科学研究、科技成果转化、人才培养、基本建设、公共服务体系建设等方面都取得了一定成绩，办学规模逐步扩大，办学层次进一步提高和完善，教育教学改革不断深化，人才培养质量有较大提高，办学条件大为改善，自我发展能力显著增强，硬件条件显著改善。

（五）高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为122.04万元，执行数为122.04 万元，完成预算的100 %。

主要产出和效果：自治区普通高校对少数民族学生普遍实行了一年制预科教育，对其进行汉语强化，以提高其接受专业知识学习的能力。高校少数民族学生有些来自边远农村地区，家庭经济较为困难，为减轻这些少数民族学生的家庭经济负担，迫切需要对这部分学生进行资助。实施高校少数民族预科学生学费和住宿费补助政策，对于减轻农民负担，加快新农村建设，发展现代农业，发展农村经济，缩小城乡差别，具有重要的推动作用。此项目减轻了这些少数民族学生的家庭经济负担，能使学生在校安心学习。

（六）自治区高等学校科研计划绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自治区高等学校科研计划项目全年预算数为270万元，执行数66.71万元，完成预算的 24.70%。发现的问题及原因：科研项目具有周期性，项目有一定的执行期。

主要产出和效果：自治区高校科研计划实施以来，增强了我校的科技创新能力、科研总体实力、科技人才队伍建设、科研平台建设和科研管理水平，取得了大量自治区科技成果。经过高校科研计划项目的培育，给高校教师，尤其是青年教师初始的科研平台，提升高校教师科研水平和能力。项目研究过程中，吸纳本科生、研究生参与，科研与教学相长，提高人才培养质量，增强学生就业和创新创业能力。

（七）汉语国际推广中亚基地建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 45万元，执行数为 28.47万元，完成预算的63.27%。发现的问题及原因：2019年11月上级单位才下发项目录取文件，12月财政要求轧账，故没有执行完毕。

主要产出和效果：一是平稳推进孔子课堂及孔子学院建设。中亚基地建设项目的实施有效推进孔子学院在海外的发展。二是有序进行孔子学院中方院长、汉语教师及志愿者的推荐选拨培训工作，为孔子学院事业发展提供充足的智力和人才支持。三是日趋完善汉语国际推广中亚基地建设。孔子学院规模不断扩大，教学体系逐步完善，中亚基地将逐步打造新疆高校孔子学院的综合平台作用，并在丝绸之路经济带建设中发挥积极作用。

几年来，汉语国际推广项目的实施，有力促进了我校教育对外开放工作，充分发挥汉语国际推广在文化交流的重要作用，增进了世界各国人民对汉语和中国文化的理解，促进了中外友谊。同时，充分发挥新疆与周边国家接壤等各类优势，通过教育、文化等软实力的辐射力、带动力和影响力，吸引大批周边国家学生、教师、商人、旅游者、官员等来中国学习、经商、建厂办公司等，产生较好的经济效益。

（八）教学后勤保障经费（缴入国库的非税收入）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，教学后勤保障经费（缴入国库的非税收入）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4885万元，执行数为4885万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：维持学校正常运转，保证教学正常运行，为全校师生员工创造更好的教学、生活条件，增强保障能力，促进学校健康良好的发展。

（九）自治区人民政府高校励志奖学金、助学金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自治区人民政府高校励志奖学金、助学金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 927.6万元，执行数为927.6万元，完成预算的100 %。

主要产出和效果：自治区人民政府励志奖学金和助学金政策的实施，是对国家资助政策的有益补充，我区高校家庭经济困难学生资助面进一步扩大，受助学生增加，使其感受到党和国家对家庭经济困难学生的帮助、关心和关爱，家庭经济负担减轻了，学生们更能安心积极地投入到学习生活中去。同时，能够激励其他同学更加努力的学习，报答党和政府的关怀。

（十）设备采购绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，设备采购项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为387.83万元，执行数为387.83万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：按照自治区相关政府采购管理制度进行设备采购，为保证学校正常运行，通过汇总各部门上报采购预算，为学校行政部门、学院及后勤服务中心进行集中采购设备。

（十一）高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为886.25万元，执行数为   886.25万元，完成预算的100 %。

主要产出和效果：资金能确保全部发放到学生手中，确保学生及时得到资助，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担，帮助他们顺利完成学业。

（十二）高校教育教学改革专项资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，高校教育教学改革专项资金项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为 839.5万元，执行数为673.04万元，完成预算的80.17%。此项目包括高校综合能力提升专项资金、高校重点专业建设资金、研究生教育创新计划、自治区重点学科建设、本科教育教学改革五大项目。发现的问题及原因：项目具有周期性，与执行期、立项时间也有一定关系。

主要产出和效果：通过支持高等学校升级改造管理硬件和软件，优化管理系统，创新管理方式，使高校努力做到教学资源配置优化，提高管理水平和效率，节约成本，进一步提高资金使用效益，并带动学校整体教学和科研水平的提高。

（十三）科研业务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，科研业务费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为12163万元，执行数为10548.64万元，完成预算的86.73%。发现的问题及原因：预算未执行完毕。原因是科研资金按照项目完成进度分年执行。

主要产出和效果：通过科研经费的投入，我校在重大项目申报方面实现重点突破，目前科研经费上亿元，先后取得了一批具有社会经济效益的成果。在土地资源开发、石油化工、生命科学、经济管理等多个领域的研究成果转化也为自治区经济社会发展做出了重要贡献。

（十四）高校学生伙食补助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，高校学生伙食补助资金

项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为355.89万元，执行数为 355.89 万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：缓解家庭困难学生经济压力，学生就餐率增加，学校学生食堂良性发展，维护校园的安定和谐。使学生本人及家庭都感受到党和国家、学校的关怀和期望。通过补助缓解家庭经济困难学生的后顾之忧，从而使这些学生能够更加投入地开展专业学习和社会实践。家庭经济困难学生学习成绩有了显著提高。

（十五）民汉双语翻译人才培养计划绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，民汉双语翻译人才培养计划项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 149.32  万元，执行数为149.32 万元，完成预算的100 %。

主要产出和效果：通过多年的建设，相关专业人才培养能力显著提高，学生的民汉双语翻译能力（书面翻译和口译）进步明显。本计划的实施推进了各民族交往交流交融，为构建各民族嵌入式的社会结构，为实现社会稳定和长治久安总目标培养了一批能从事汉维、汉哈双语翻译或从事公共政策宣传、基层管理工作的高层次应用型人才。

（十六）自治区大学生实习支教计划专项经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为200.8万元，执行数为86.97万元，完成预算的43.31%。发现的问题及原因：学生实习支教主要在南疆四地州，学生人数多，涉及面广，票据收集、整理有一定的难度，报销有一定时间性。

主要产出和效果：实习支教大大缓解了贫困地区合格教师严重不足的问题，为我区双语教育的大力推进作出了突出贡献。实习支教提高了大学生教学实践能力，增强了大学生民族团结意识和综合素质。实习支教学生独立承担一门甚至多门学科一个完整学期的教学工作，同时还承担一定教辅工作，给学生提供了由教学理论向教学实践转换的良好机会，增强了对教师职业素质理解，同时到民族同志聚居的学校任教，加深了民族情感，增强了民族团结意识，为学生各方面素质的综合提高提供了良好平台。我校大学生实习支教计划深入推进，既解决了大学生实习难的问题，又为贫困地区解决了大批“下得去、用得上”的高素质师资，起到了“一箭双雕”的良好作用，受到各方肯定和支持。

（十七）教学业务费及专业建设费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，教学业务费及专业建设费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7893万元，执行数为7893万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过此项经费投入，提升学科建设水平，开展特色优势学科建设，密切与能源、资源和化工等领域大中型企业的产学研合作，促进高新技术向行业辐射。创新本科及研究生培养模式，培养出一批具有国际视野、创新思维和社会责任感的高层次本土化人才，从而形成一批具有原创性、创新性、能够解决国家和地区发展过程中亟待解决的现实问题的研究成果，为实现新疆的跨越式发展和长治久安战略做出贡献。

（十八）自治区人民政府接受周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自治区人民政府接受周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为165万元，财政实际拨款90万元，执行数为 71.83万元，完成预算的79.81%。发现的问题及原因：此项目立项及资金到账较晚，故未执行完毕。

主要产出和效果：通过自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金项目培养一批了解中国文化、中国国情、新疆区情的知华、友华、亲华的外国学生。澳门永利官网总站入口老网址作为“双一流”建设高校，亟需提升学校的师资力量及其水平。计划通过实施本项目派出教师公派赴国（境）外学习教学及科学研究各领域的先进知识，了解学科的最新前沿动态，提高骨干教师的国际化视野，开阔学科建设思维，拓展教学及科研能力。     

（十九）自治区免费师范生计划（含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自治区免费师范生计划项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为75.09 万元，执行数为 75.09 万元，完成预算的100 %。

主要产出和效果：主要用于免费师范生在校期间的相关支出，如学费、教材费、住宿费和规定的实习支教等相关费用。在专项资金的支持下，学生有效缓解了经济负担，促进高等教育入学机会公平，促进基础教育健康发展。

（二十）2019年技工院校学生资助补助经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，技工院校学生资助补助经费项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 1.48  万元，执行数为1.48 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：通过资助学生，缓解其经济上的压力，增强思想上的稳定因素和求学上进思想，从而有效地维护校园的安定团结。

（二十一）宣传系统重点项目补助-2019年部校共建新闻学院经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，宣传系统重点项目补助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为50 万元，执行数为50 万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：此项目能改善办学条件、提升办学水平和教学质量，为自治区社会稳定和长治久安提供智力支持，积极为自治区文化旅游产业建言献策。

（二十二）大学生医疗补助绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，大学生医疗补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为209.9万元，执行数为 209.9万元，完成预算的100 %。

主要产出和效果：大学生医疗补助资金专款专用，提高了在校学生医疗保障水平，减轻了学生因疾病造成的经济负担。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附表）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》