澳门永利官网总站入口老网址2020年部门预算公开说明

第一部分   澳门永利官网总站入口老网址单位概况

 

　  一、主要职能

    澳门永利官网总站入口老网址是全国重点大学，是国家“211工程”建设高校、国家西部大开发重点建设高校、国家教育部与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校、国家“双一流”大学建设高校。澳门永利官网总站入口老网址前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校，现有校本部、北校区、南校区三个校区，共占地290.9万平方米（约4363亩）。现有经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学、哲学九个学科门类，涵盖了高级专门人才培养和科学研究的主要领域。有94个本科专业，包括10个国家特色专业，18个自治区紧缺人才专业，12个自治区重点专业。现有22个学院，1个研究生院，2个教学研究部，4个教学实践中心。学校2020年预算在校生33589人，其中：全日制普通本科生21632人，硕士研究生7158人，博士研究生577人，成人本科生1678人，成人专科生2544人。

　  二、机构设置及人员情况

澳门永利官网总站入口老网址下属附属中学（预决算独立填报及公开），下设   28个党群行政处室，分别是大学办公室、党委组织（人事）部、党委宣传部、党委统战部、党委维稳办、保卫处、党委网信办（网络与信息技术中心）、党委教师工作部、党委学生工作部（学生处、招生就业处）、党委研究生工作部（研究生院）、机关党委、机关纪委、工会、团委、“双一流”建设办公室、审计处、教务处、科学技术处、社会科学处、发展规划处（对口支援办公室）、计财处、国有资产管理处、国际交流与合作处、基建处（新校区建设领导小组协调办公室）、南校区管理委员会、北校区管理委员会、实验室与设备管理中心、离退休职工服务中心、学生餐饮管理服务中心等。

澳门永利官网总站入口老网址2020年预算编制数3460，实有人数5419人，其中：在职2945人，减少25人； 退休2445人，增加101人；离休29人，减少3人。

 

第二部分  2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：                                                单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	44925.16	201 一般公共服务支出
一般公共预算	44925.16	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）	19242.34	204 公共安全支出
事业收入	13000	205 教育支出	121702.64
事业单位经营收入	300	206 科学技术支出
其他收入	44235.14	207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
小           计	121702.64		121702.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收  入  总  计	121702.64	支  出  合  计	121702.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：                                                       单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	02	05	高等教育	121694.04	44916.56		19242.34	13000	300	44235.14
205	03	03	技校教育	8.6	8.6
			合计	121702.64	44925.16		19242.34	13000	300	44235.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：                                                      单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	02	05	高等教育	121694.04	59475.04	62219
205	03	03	技校教育	8.6		8.6
			合计	121702.64	59475.04	62227.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：                                          单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	44925.16	201 一般公共服务支出
一般公共预算	44925.16	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出	44925.16	44925.16
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
收  入  总  计	44925.16	支  出  总  计	44925.16	44925.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	02	05	高等教育	49916.56		45892		4024.56
205	03	03	技校教育	8.6				8.6
			合计	49925.16		45892		4033.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
205	02	普通教育	40892		37815.43		3076.57
		合计	40892		37815.43		3076.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表七：

	项目支出情况表
	编制部门：													单位：万元
科 目 编 码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出		对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类		款	项
205		02	05	高等教育	自治区高等学校科研计划	293			200	83			10
205		02	05	高等教育	教学后勤保障经费	4000			4000
205		02	05	高等教育	维修工程支出（大型修缮项目）	8513.25							8513.25
205		02	05	高等教育	2020年缴入国库非税收入项目	500			500
205		02	05	高等教育	教学业务费及专业建设费	18875.59	8000		4267.678	5000			1607.912
205		02	05	高等教育	科研业务费	13000			10991.3336	1000			1008.6664
205		02	05	高等教育	经营收入支出	300			239.325				60.675
205		02	05	高等教育	汉语国际推广中亚基地建设项目	45			40.5				4.5
205		02	05	高等教育	高校伙食补助资金	430.16				430.16
205		02	05	高等教育	自治区高校班主任、辅导员补贴经费	182.23	182.23
205		02	05	高等教育	自治区免费师范生计划（含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划）	50	25		25
205		02	05	高等教育	民汉双语翻译人才培养计划专项资金	125.67	125.67
205		02	05	高等教育	自治区人民政府高校励志奖学金、助学金	657				657
205		02	05	高等教育	自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目	120	50		45	25
205		02	05	高等教育	高校教育教学改革	683.5	120		558.5				5
205		02	05	高等教育	贷款本金及利息支出	13505.6					558							12947.6
205		02	05	高等教育	澳门永利官网总站入口老网址宣传系统重点项目补助经费-自治区部校共建新闻学院经费	50			45.7	2.1			2.2
205		02	05	高等教育	高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项	888				888
205		03	03	技校教育	中等职业学校国家免学费自治区配套资金（技工）	2.31			2.31
205		03	03	技校教育	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金	2.91	0.92		1.99
205		03	03	技校教育	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（技工）	3.22			3.22
205		03	03	技校教育	中等职业学校国家助学金自治区配套资金（技工）	0.16				0.16
					合计	62227.6			20920.5566	8085.42	558		11212.2034					12947.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

编制单位：                                                    单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：                                                     单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于澳门永利官网总站入口老网址2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，澳门永利官网总站入口老网址2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算121702.64万元。

收入预算包括：一般公共预算44925.16万元、教育收费（财政专户）19242.34万元、事业收入13000万元、事业单位经营收入300万元、其他收入44235.14万元。

支出预算包括：教育支出121702.64万元。

二、关于澳门永利官网总站入口老网址2020年收入预算情况说明

澳门永利官网总站入口老网址收入预算121702.64元，其中：

一般公共预算44925.16万元，占36.9%，比上年增加2232.71万元，主要原因是支出资金来源调整，财政拨款安排资金增加；    

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金19242.34万元，占15.8%，比上年减少402.4万元，主要原因是支出资金来源调整，财政专户安排资金减少；

事业收入13000万元，占10.7%，比上年增加837万元，主要原因是科研项目增加；

事业单位经营收入300万元，占0.3%，比上年减少368万元，主要原因是部分经营单位改制；

其他收入（含单位上年结余）44235.14万元，占36.3%，比上年增加27729.12万元，主要原因是2020年偿还贷款本金12947.6万元，教学业务费及专项建设费预算支出16875.59万元；

三、关于澳门永利官网总站入口老网址2020年支出预算情况说明

澳门永利官网总站入口老网址2020年支出预算121702.64元，其中：

基本支出59475.04万元，占48.9%，比上年增加225.11   万元，基本与上年持平。

项目支出62227.6万元，占51.1%，比上年增加29803.32  万元，主要原因是2020年偿还贷款本金12947.6万元，教学业务费及专项建设费预算支出18875.59万元。

四、关于澳门永利官网总站入口老网址2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算44925.16万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

其中：教育支出44925.16万元。

支出预算包括：教育支出44925.16万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、专项支出。

五、关于澳门永利官网总站入口老网址2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

澳门永利官网总站入口老网址2020年一般公共预算拨款基本支出40892万元，比上年执行数增加3383万元，增长9%。主要原因是：硕士、博士研究生增加，致使生均拨款支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出44925.16万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出2020年预算数为44925.16万元，比上年执行数增加2232.71万元，增长5.2%，主要原因是：支出资金来源调整，财政拨款安排资金增加。     

六、关于澳门永利官网总站入口老网址2020年一般公共预算基本支出情况说明

澳门永利官网总站入口老网址2020年一般公共预算基本支出40892万元， 其中：

人员经费37815.43万元，主要包括：基本工资14181.93万元、津贴补贴2678.51万元、奖金1181.83万元、绩效工资4011.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费2945.49万元、职业年金缴费1481.02万元、职工基本医疗保险缴费2284万元、公务员医疗补助缴费1776万元、其他社会保障缴费326.97万元、住房公积金1000万元、其他工资福利支出1000万元、离休费371.5万元、退休生活补助4.2万元、医疗费补助2755.43万元、其他对个人和家庭的补助1816.59万元等。

公用经费3076.57万元，主要包括：办公费50万元、水费400万元、电费400万元、邮电费76.57万元、取暖费1000万元、物业管理费800万元、差旅费50万元、其他商品和服务支出300万元。

七、关于澳门永利官网总站入口老网址2020年项目支出情况说明

（一） 项目名称：自治区高等学校科研计划

设立的政策依据：根据《自治区高校建设工作会议纪要》

（新政阅〔2016〕44号），自治区高等学校科研计划实施，能够提升自治区本科高等学校科技创新能力、科技人才队伍建设、科研平台建设和科研管理水平。经过自治区高等学校科研计划项目的培育，给高校教师，尤其是青年教师初始的科研平台，提升高等学校教师科研水平和能力。项目研究过程中，吸纳本科生、研究生参与，科研与教学相长，提高人才培养质量，增强学生就业和创新创业能力。

预算安排规模：财政拨款293万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：自然科学重点项目每项资助20万元，自然科学青年项目每项资助8万元；人文社科重点项目每项资助10万元，人文社科青年项目每项资助5万元；委托项目每项资助2-5万元。

资金执行时间：2020年

 

（二） 项目名称：教学后勤保障经费

设立的政策依据：后勤服务中心始终坚持“三服务，两育人”的宗旨，牢固树立服务质量是后勤生存和发展的生命线，深入贯彻落实科学发展观，以“办师生满意的后勤”为目标，努力建设服务型、学习型、节约型、和谐型的后勤保障团队。在近几年的探索和实践中，采取多种措施，保证公益性原则，为教学、科研、师生员工学习、工作和生活提供后勤优质服务保障。采取“统一管理、分区操作”的管理模式，试行以部门为基本运行单位和经济核算单位，融管理、服务、经营，模拟企业化经营管理模式的经济实体。积极安排相关人员进行项目实施，对于重大项目的实施，比如对保安及保洁人员的聘用，需通过保安及保洁公司完成，并对单位进行招标，对实施效果不明显的项目，进行及时调整做到保质保量完成项目。

预算安排规模：其他收入（含上年结余）4000万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：采取多种措施，保证公益性原则，为学、科研、师生员工学习、工作和生活提供后勤优质服务保障。主要用于商品服务支出。

资金执行时间：2020年

 

（三） 项目名称：维修工程支出（大型修缮项目）

设立的政策依据：高校维修工程是指对高校建筑、道路、绿化、所有试验设备及相关基础设施等进行维修改造。维修工程管理工作是教学科研、师生正常生活的重要保障，是促进学校各项事业发展的一项关键工作。由于人为破坏和自然损耗原因，各种建筑、设备设施及校园中所有基础设施等都处于消耗损失过程中，故障问题经常出现，可以说“天天零修，周周小修，月月大修”。为了保证学校师生的正常教学和生活，必须及时对出现的各种问题进行维修。因此，维修工作成为一项经常性工作。

预算安排规模：其他收入（含上年结余）8513.25万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：我校维修工程包含学校校本部、南校区、北校区三个校区的大型修缮维修项目支出，包括新建、扩建，修缮、装饰、通信网络、绿化等工程，项目类型繁多，分布零散，点多、线长、面广，为每年均会产生的经常性项目。

资金执行时间：2020年

 

（四）项目名称：2020年缴入国库非税收入项目

设立的政策依据：通过此项经费投入，提升学科建设水平，开展特色优势学科建设，密切与能源、资源和化工等领域大中型企业的产学研合作，促进高新技术向行业辐射。创新本科及研究生培养模式，培养出一批具有国际视野、创新思维和社会责任感的高层次本土化人才，从而形成一批具有原创性、创新性、能够解决国家和地区发展过程中亟待解决的现实问题的研究成果，为实现新疆的跨越式发展和长治久安战略做出贡献。

预算安排规模：财政拨款500万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：缴入国库非税收入项目主要为日常教学运行费用，细分为实验实习费、毕业论文（设计）费、教学差旅费、图书资料费、教学改革及课程建设费，学术活动费、学生课外科技活动费、教学办公和行政设备费。教学业务主要由教务处及研究生院负责管理，在资金到位后，财务部门会第一时间通知以上管理部门，通知管理部门准备相关材料与财务部门进行项目对接，保证项目的实施顺畅，顺利完成项目目标。按照学校的教学要求，严格预算执行，项目按照财务管理规定，按照项目计划和资金开支范围规定，科学合理实事求是积极安排资金。主要为商品服务支出。

资金执行时间：2020年

 

（五）项目名称：教学业务费及专业建设费

设立的政策依据：澳门永利官网总站入口老网址是一所有着悠久办学历史、光荣革命传统、鲜明办学特色的综合性大学，在国家高等教育布局中具有重要的作用和特殊的区域地位，是自治区高等教育的领头羊和排头兵。按照澳门永利官网总站入口老网址相关教学业务费管理办法执行，由教务处及研究生院进行具体执行。为保障各学院教学实践教学活动的正常进行，实践经费必须专款专用，未经批准不得挪作它用。实践教学经费支出不得超出预算金额。

预算安排规模：财政专户2000万元，其他收入（含上年结余）16875.59万元，合计18875.59万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：按照学校的教学要求，严格预算执行，项目按照财务管理规定，按照项目计划和资金开支范围规定，科学合理实事求是积极安排资金完成。主要用于工资福利支出、商品服务支出、个人及家庭补助支出、资本性支出。

资金执行时间：2020年

 

（六）项目名称：科研业务费

设立的政策依据：澳门永利官网总站入口老网址现有省部级以上科研平台（团队）56个，其中，自治区级协同创新中心2个；科技部省部共建国家重点实验室培育基地1个，国家国际科技合作基地1个，教育部重点实验室3个，自治区重点实验室（工程技术研究中心）11个，自治区高校重点实验室7个；教育部工程研究中心1个，自治区工程技术研究中心2个；教育部人文社会科学重点研究基地1个，自治区高校人文社科重点研究基地9个；国家理科基础科学研究与教学人才培养基地1个；科技部重点领域创新团队1个，教育部创新团队4个，科技厅天山创新团队1个，教育厅创新团队10个；自治区资源共享平台1个。

为进一步加强科研经费管理，提高科研经费使用效益，澳门永利官网总站入口老网址修订了《澳门永利官网总站入口老网址横向科研项目经费管理办法（修订）》、《澳门永利官网总站入口老网址科研结余经费使用管理办法（试行）》，并研究制定了《澳门永利官网总站入口老网址科研绩效支出管理办法（试行）》、《澳门永利官网总站入口老网址科研成果奖励实施办法的补充规定（暂行）》。（《关于印发《澳门永利官网总站入口老网址横向科研项目经费管理办法（修订）等4项规章制度的通知》（新大校字[2018]101号）），通过制定、修订科研制定，以提高科研使用效益，促进科研成果转化，实现科研事业持续、健康发展。

预算安排规模：科研事业收入13000万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：科研项目支出资金预算由科研事业收入全额安排，我单位在科研收入到位后及时安排资金，保障学校科研项目的进展及进度。

科研业务费实际发生额为1-11月数据。科研经费具有周期性特点，科研支出分年度完成，科研预算收入多为2-4年期，而预算为收支平衡预算。按照预算进度完成情况，督促科研经费使用进度加快进行，充分调动科研工作者的积极性，根据相关制度要求项目负责人按照项目委托方和学校规定，认真履行职责，按科研进度及时完成科研任务。

科研项目经费使用严格实行预算管理，项目预算一般不予调整，确有调整的，须详细说明调整依据和原因，经学校科研处审核通过方可调整。在科研经费使用过程中，项目负责人要严格遵守经费管理的有关规定，对信息虚假导致的后果承担责任，主动接受相关部门的检查和监督。科研处将根据合同任务完成情况，结合财务审计和财务验收情况，对项目经费管理使用效益进行考评。主要用于商品服务支出、个人及家庭补助支出、资本性支出。

资金执行时间：2020年

 

（七）项目名称：经营收入支出

设立的政策依据：澳门永利官网总站入口老网址是一所有着悠久办学历史、光荣革命传统、鲜明办学特色的综合性大学，在国家高等教育布局中具有重要的作用和特殊的区域地位，是自治区高等教育的领头羊和排头兵。为准确反映经营活动所发生的支出，应全部纳入单位的经营支出管理，并要与相应的经营收入相匹配，得出经营活动的成果--经营结余。独立核算的经营活动所发生的支出，应由独立核算单位按企业财务制度的规定核算，不纳入事业单位的经营支出的范畴。应当列入事业支出的项目，不得列入经营支出。应当列入经营支出的项目，也不得列入事业支出。凡是直接用于经营活动的材料、人工等费用，直接进行经营支出。

预算安排规模：其他收入300万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：我校经营收支单位包含校医院、饮食中心、浴室，主要提供学生日常生活服务。主要用于商品服务支出、资本性支出。

资金执行时间：2020年

 

（八）项目名称：汉语国际推广中亚基地建设项目

设立的政策依据：《国务院办公厅转发教育部等部门关于汉语国际推广工作的若干意见的通知》（国办发[2006]17号）、《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《关于建立汉语国际推广中亚基地的函》（孔院总部[2008]38号）、《汉语国际推广中亚基地建设实施规划（2009-2013年）》《丝绸之路经济带核心区文化科教中心（教育部分）建设规划》（2016-2020年）等相关文件精神。

预算安排规模：财政拨款45万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：一是平稳推进孔子课堂及孔子学院建设。二是有序进行孔子学院中方院长、汉语教师及志愿者的推荐选拨培训工作，为孔子学院事业发展提供充足的智力和人才支持。三是日趋完善汉语国际推广中亚基地建设。主要用于商品服务支出、资本性支出。

资金执行时间：2020年

 

（九）项目名称：高校伙食补助资金

设立的政策依据：根据《自治区党委 关于研究高校学生食堂伙食价格调整事宜的会议纪要》（新党纪字[2009]1号）的文件精神, 通过对在校学生的伙食资助，有效的提高学生伙食质量，减轻学生家庭的负担。

预算安排规模：财政拨款430.16万元

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：从2007年起，自治区设立高校伙食补助资助政策，用于资助普通高校全日制本专科学生，对学生食堂基本伙食进行补贴，降低食堂原材料及用工成本，控制饭菜价格上涨。

资金执行时间：2020年

资金来源：财政拨款

补贴人数：21000人以上

补贴标准：每生每月20元，每学年补助10个月

补贴范围：在校学生

补贴方式：拨入食堂用于食堂饭菜质量改善

发放程序：财政厅拨付我校后，我校拨入食堂

受益人群和社会效益：在校学生

 

（十）项目名称：自治区高校班主任、辅导员补贴经费

设立的政策依据：九次党代会以来文件依据：《普通高等学校辅导员队伍建设规定》（教育部43号令），《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的实施意见》（新党办发〔2017〕11号）；原项目依据：《中共中央、国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》（中发〔2004〕16号），教育部《普通高等学校辅导员队伍建设的规定》(教育部24号令)

预算安排规模：财政拨款182.23万元

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：用于高校班主任、辅导员补助发放

资金执行时间：2020年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1000人左右

补贴标准：按照师生比1:200的比例，核算各高校辅导员数，辅导员每人每月300元计发10个月，由自治区本级财政全额承担；班主任每人每月生均10元，其中自治区财政安排5元、各学校配套5元，计发10个月。

补贴范围：高校班主任、辅导员

补贴方式：打入银行卡

发放程序：财政厅拨付我校后，我校打入班主任、辅导员银行卡。

受益人群和社会效益：高校班主任、辅导员

 

（十一）项目名称：自治区免费师范生计划（含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划）

设立的政策依据：为深入贯彻落实2015年自治区党委教育教师工作会议精神，按照《自治区对疆内师范生实行免费教育的管理办法》（新政办发〔2010〕25号）和《关于进一步推进自治区师范生免费教育改革工作的通知》（新教师〔2012〕10号）规定和要求，结合自治区教育发展实际，制定自治区定向培养免费师范生计划实施方案（2016-2020年）。

预算安排规模：财政拨款50万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：自治区向培养免费师范生在校期间的学费、教材费、住宿费和实习支教等相关费用按照培养院校每生每年收费标准进行测算。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

资金执行时间：2020年

 

（十二）项目名称：民汉双语翻译人才培养计划专项资金

设立的政策依据：根据自治区党委《关于研究加强少数民族语言类报刊管理和少数民族语言类专业人才培养问题的会议纪要》（新党纪字〔2006〕14号）、自治区党委办公厅  自治区人民政府办公厅《关于进一步做好自治区民族语文翻译工作的意见》（新党办发〔2011〕19号）。

预算安排规模：财政拨款125.67万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：根据澳门永利官网总站入口老网址民汉双语翻译人才培养计划在校生数进行测算。澳门永利官网总站入口老网址本科高校在校生为2017、2018、2019、2020级，2017级学生为毕业生，每人拨付4500元学费的同时，拨付3500元实习实践补助经费；2018、2019、2020级学生每人拨付4500元学费。主要用于工资福利支出。

资金执行时间：2020年

 

（十三）项目名称：自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：根据自治区党委《第三十四次常委会议纪要》（新党常[2009]34号），《第三十九次常委会议纪要（二）》（新党常[2009]39号）、《自治区人民政府高校助学金管理办法（暂行）》以及自治区主要领导在《关于将自治区人民政府高校一等助学金变更为自治区人民政府高校奖学金的请示》的重要批示，政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。

预算安排规模：财政拨款657万元

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：自治区设立自治区人民政府励志奖学金和助学金资助政策，用于激励大学生努力学习、奋发进取，培养德、智、体、美全面发展的人才，帮助品德高尚、学习努力且家庭经济困难的在校大学生（含预科生）顺利完成学业。

资金执行时间：2020年

资金来源：财政拨款

补贴人数：4700人左右

补贴标准：资助标准为自治区人民政府励志奖学金每生每年6000元，自治区人民政府助学金生均2000元，分为三档，标准为1000元，2000元，3000元不等。

补贴范围：主要用于奖励和资助普通本科高校、高等职业学校（含民办高校）全日制本专科在校生中家庭经济困难学生，用于其生活费用开支。

补贴方式：打入受助学生的银行卡或饭卡

发放程序：财政厅分春、秋两季拨付高校后，高校按月将新疆助学金打入受助学生的银行卡或饭卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生

 

（十四）项目名称：自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目

设立的政策依据：《关于设立新疆维吾尔自治区来华留学生政府奖学金专项经费的请示》（新教财〔2008〕201号）领导批示、《教育部与新疆维吾尔自治区人民政府开展“一带一路”教育行动国际合作备忘录》及自治区财政历年财政拨款文件。按照《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》确定的经济重点领域、社会发展重点领域和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》确定的重大专项、前沿技术、基础研究以及人文与社会科学领域，结合我区重点（培育）学科、重点产业紧缺人才专业，选派培养一批学科专业带头人或学术教学骨干，不断增强我区高校国际合作、科技创新、高层次人才培养和服务经济社会发展的综合能力。

预算安排规模：财政拨款120万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：资金主要用于资助赴澳门永利官网总站入口老网址来华攻读本科、硕士学位、博士学位、作为汉语进修生、专业进修生、研究学者的学费、住宿费、门诊医疗费、安置费和保险等费用75万元。录取的项目团队成员在外研修为3个月、6个月、9个月和12个月的，将分别获得约5万元人民币、8万元人民币、9万元人民币以及12万元人民币的资助经费45万元。

资金执行时间：2020年

 

（十五）项目名称：高校教育教学改革

设立的政策依据：1.中共中央 国务院关于印发《中国教育现代化2035》的通知（中发〔2018〕45号；2.中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》的通知（中办发〔2018〕67号）；3.教育部、财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见（教高〔2011〕6号）；4.《教育部 财政部 关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》（教技〔2012〕6号）；5.《关于印发新疆维吾尔自治区高等学校本科教育教学改革工程实施方案的通知》（新教高〔2017〕12号）。6.《关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》（国发〔2015〕64号），7.《关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）的通知》（教研〔2017〕2号），8.《自治区高校建设工作会议纪要》（新政阅〔2016〕44号），9.《新疆维吾尔自治区教育事业发展“十三五”规划》（新政发〔2017〕101号），10.教育部《关于深化研究生教育改革的意见》（教研〔2013〕1号），11.国务院学位委员会 教育部关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》（学位﹝2014﹞3号），12.《关于实施新疆维吾尔自治区研究生教育创新计划指导意见》。

预算安排规模：财政拨款683.5万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：澳门永利官网总站入口老网址2020年本科教育教学改革工程专项资金需求345.5万元，重点学科、研究生教育创新改革经费需求300万元，综合能力提升资金需求38万元。

资金执行时间：2020年

 

（十六）项目名称：贷款本金及利息支出

设立的政策依据：澳门永利官网总站入口老网址是一所有着悠久办学历史、光荣革命传统、鲜明办学特色的综合性大学，在国家高等教育布局中具有重要的作用和特殊的区域地位，是自治区高等教育的领头羊和排头兵。根据银行贷款合同及分期还款计划，根据合同规定利率进行及时测算利息金额，及时安排资金，按期归还银行贷款本金及利息，避免影响学校信用额度。

预算安排规模：其他收入（含上年结余）13505.6万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：2020年预计偿还银行本金12947.6万元、预计贷款利息558万元。

资金执行时间：2020年

 

（十七）项目名称：澳门永利官网总站入口老网址宣传系统重点项目补助经费-自治区部校共建新闻学院经费

设立的政策依据：2015年5月18日,新疆维吾尔自治区党委宣传部、新疆维吾尔自治区教育厅、澳门永利官网总站入口老网址签署《共建澳门永利官网总站入口老网址新闻与传播学院框架协议》，澳门永利官网总站入口老网址新闻与传播学院成为自治区为唯一一个部校共建的新闻与传播学院。

2020年，我院将继续在自治区党委宣传部、自治区教育厅和澳门永利官网总站入口老网址的领导下，在马克思主义新闻观和新疆工作总目标的指引下，进一步优化部校共建工作机制，全面提升我院新闻传播教育办学水平。

预算安排规模：财政拨款50万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：共建骨干队伍（6万元），共建慕课在线精品课程（18万元），共建学生创新创意创业实训中心（5万元），卓越人才培养计划（11万元），部校共建研究智库（7万元），部校共建办公室（3万元）

资金执行时间：2020年

 

（十八）项目名称：高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

设立的政策依据：1. 根据教育部《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2007]13号）和新疆维吾尔自治区人民政府《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校农村家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（新政发[2007]59号）《财政部教育部人力资源社会保障部关于追加下达2019年学生资助补助经费预算的通知》（财教[2019]101号），从2007年起开始实施高校国家助学金政策，用于资助本专科高校、高等职业学校全日制家庭经济困难学生。2.根据《财政部国家发展改革委教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》（财教〔2013〕19号）、《关于做好研究生奖助工作的通知（才教[2013]221、《财政部 教育部关于印发〈研究生国家助学金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕220号）和《财政部教育部关于进一步提高博士生国家助学金资助标准的通知》（财科教[2017]号），从2014年起开始实施研究生国家助学金政策，用于资助全国普通高等学校纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生（有固定工资收入的除外），资助标准为博士研究生每生每年13000元，硕士研究生每生每年6000元，所需资金由中央财政与自治区本级财政按照8：2比例共同承担。3.根据《关于建立和完善我区研究生教育投入机制的意见》（新财教[2014] 85号），从2014年起，开始实施研究生自治区奖学金政策，用于奖励学业成绩优秀、科研成果显著的研究生，资助面占在校生的10%，资助标准为博士研究生每生每年15000元，硕士研究生每生每年10000元，所需资金由自治区本级财政承担。4.根据《财政部国家发展改革委教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》（财教〔2013〕19号）和自治区财政厅、发改委、教育厅《关于建立和完善我区研究生教育投入机制的意见》（新财教[2014]85号）精神，从2014年秋季学期起，自治区在高校设立研究生学业奖学金，用于激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，支持研究生顺利完成学业，奖励面占在校生的40%，奖励标准为博士研究生每生每年5500元、硕士研究生每生每年3500元，所需资金由自治区本级财政承担。奖助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。

预算安排规模：财政拨款888万元

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：澳门永利官网总站入口老网址高校国家助学金自治区配套286万元。自治区研究生奖学金学业奖学金专项602万元。

资金执行时间：2020年

资金来源：财政拨款

补贴人数：9000人左右

补贴标准： 1.高校本专科国家助学金：根据我区2018年教育事业统计和新增高校报到人数，按照本科生资助面28%测算。2.高校研究生国家助学金：根据2018年教育事业统计数。3.研究生自治区奖学金：根据2018年教育事业统计数，按照奖励面10%进行测算。4.研究生自治区学业奖学金：根据2018年教育事业统计数，按照奖励面40%进行测算。

补贴范围：本科及研究生。

补贴方式：打入受助学生的银行卡或饭卡

发放程序：财政厅拨付我校后，我校打入学生饭卡或银行卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难，学业优秀研究生

 

（十九）项目名称：中等职业学校国家免学费自治区配套资金（技工）

设立的政策依据：《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2007]13号）、根据党的十七届三中全会精神和2009年《政府工作报告》精神，财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源省会保障部下发《关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见》（财教[2009]442号）从2009年开始实施免学费资助政策，根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达2014年第四批义务教育等转移支付预算的通知》（财教[2014]365号）。

预算安排规模：财政拨款2.31万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：财政厅根据部门申报的款项进行下拨所需费用，财政厅款项下拨至澳门永利官网总站入口老网址计财处，计财处告知使用管理部门后，该部门会携带财政厅拨付款项的通知在校计财处进行款项认领。该费用用于部门日常支出经费使用。

资金执行时间：2020年

 

（二十）项目名称：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金

设立的政策依据：1.2010年11月4日，自治区主要负责同志主持召开会议，研究部署了今后一个阶段我区中等职业教育发展的指导思想、工作思路和具体措施，并形成了《关于自治区中等职业教育工作会议的会议纪要》（新政阅[2010]151号），自2010年秋季学期起，在国家现行资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中等职业学校学生的住宿费和教材费，即实施中等职业教育“三免一补”。根据《财政部 教育部 人力资资源社会保障部关于新疆南疆四地州实施高中阶段免费政策有关问题的通知》（财教【2014】374号）精神，生源地为南疆四地州的中职学生的住宿费补助资金和其他边境县、贫困县的住宿费和教材费补助资金由自治区本级财政承担，住宿费补助标准为每生每年600元，教材费补助标准为每生每年300元。住宿费和教材费补助资金用于保障中等职业学校正常运转经费。

预算安排规模：财政拨款2.91万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：财政厅根据部门申报的款项进行下拨所需费用，财政厅款项下拨至澳门永利官网总站入口老网址计财处，计财处告知使用管理部门后，该部门会携带财政厅拨付款项的通知在校计财处进行款项认领。该费用用于部门日常支出经费使用。

资金执行时间：2020年

 

（二十一）项目名称：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（技工）

设立的政策依据：2010年11月4日，自治区主要负责同志主持召开会议，研究部署了今后一个阶段我区中等职业教育发展的指导思想、工作思路和具体措施，并形成了《关于自治区中等职业教育工作会议的会议纪要》（新政阅[2010]151号），自2010年秋季学期起，在国家现行资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中等职业学校学生的住宿费和教材费，即实施中等职业教育“三免一补”。根据《财政部 教育部 人力资资源社会保障部关于新疆南疆四地州实施高中阶段免费政策有关问题的通知》（财教【2014】374号）精神，生源地为南疆四地州的中职学生的住宿费补助资金和其他边境县、贫困县的住宿费和教材费补助资金由自治区本级财政承担，住宿费补助标准为每生每年600元，教材费补助标准为每生每年300元。住宿费和教材费补助资金用于保障中等职业学校正常运转经费。

预算安排规模：财政拨款3.22万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：财政厅根据部门申报的款项进行下拨所需费用，财政厅款项下拨至澳门永利官网总站入口老网址计财处，计财处告知使用管理部门后，该部门会携带财政厅拨付款项的通知在校计财处进行款项认领。该费用用于部门日常支出经费使用。

资金执行时间：2020年

 

（二十二）项目名称：中等职业学校国家助学金自治区配套资金（技工）

设立的政策依据：根据财政厅及人社厅有关文件精神的要求，为落实国家“三免一补”政策，对南疆四地州的中职生每年享受国家助学金每人2000元，我校实际在校人数及符合享受国家助学金人数为58人。

预算安排规模：财政拨款0.16万元。

项目承担单位：澳门永利官网总站入口老网址

资金分配情况：我校中职助学金2019年12月系统人数58人*系统资金数为11.6万元，使用历年节余资金10.75万元，本次申请资金0.85万元，其中中央0.68万元、自治区资金0.16万元。.

资金执行时间：2020年

资金来源：财政拨款

补贴人数：58人

补贴标准：2000元/人

补贴范围：招收烹调专业学生

补贴方式：打入培训学生资助卡

发放程序：根据劳动厅以往的要求，凡符合资助的学生需提供个人的贫困证明等资料，将根据其户籍所在地及个人提供的贫困证明等判断是否符合减免条件，符合条件的发放助学金。

受益人群和社会效益：接受培训的学员。主要招收烹饪专业学生，有烹饪实训室1间，面向全疆各地州招收学生，采取2+1学制（专业课与实习相结合），实行毕业证+职业资格证+行业上岗证培养机制，凡被我校正式录取在校生均有机会享受国家和自治区颁布的“三免一补”政策（免学费、免住宿费、免教材费、助学金补助）。

 

八、关于澳门永利官网总站入口老网址2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

澳门永利官网总站入口老网址2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）   0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于澳门永利官网总站入口老网址2020年政府性基金预算拨款情况说明

澳门永利官网总站入口老网址2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，澳门永利官网总站入口老网址机关运行经费财政拨款预算3076.57万元，比上年预算减少113.43万元，下降3.6%。主要原因是压缩一般性公共支出。

（二）政府采购情况

2020年，澳门永利官网总站入口老网址部门及下属单位政府采购预算1363.75万元，其中：政府采购货物预算638.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算725.04万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，澳门永利官网总站入口老网址占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1,058,300.84平方米，价值143178.48万元。

2.车辆61辆，价值1557.53万元；其中：一般公务用车33辆，价值578.85万元；其他车辆28辆，价值978.68万元。

单位价值50万元以上大型设备133台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额62227.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表
预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	2020年缴入国库非税收入项目
项目资金（万元）	年度资金总额：		500	其中：财政拨款	500	其他资金		0
项目总体目标	科学合理实事求是积极安排资金完成2020年预算，保证本科教学工作正常顺利运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量；加强本科生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；加强教学信息化建设，不断提升教学管理水平。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成 指标	数量指标	建设虚拟仿真项目数量					≥3个
	质量指标	学生参加各类实践活动的比例					≥85%
		学生参加创新创业活动的比例					≥40%
	成本指标	教学公用经费					500万元
	时效指标	资金执行时限					3个月以内
项目效益指标	社会效益指标	提升学校教育教改水平					≥10%
		教改项目立项增加比率					≥10%
满意度指标	满意度指标	师生满意度					≥80%
	满意度指标	职工满意度					≥95%

 

 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表
预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	贷款本金及利息支出
项目资金（万元）	年度资金总额：		13505.6	其中：财政拨款	0	其他资金		13505.6
项目总体目标	根据2018年3月自治区“打好三大攻坚战”预防金融风险的要求，我校积极化解债务。根据银监会《中国银监会关于规范中长期贷款还款方式的通知》（银监发【2010】103号）文件要求，“对于新增的中长期贷款，每年至少两次偿还本金”的规定予以计划偿还本金；同时根据银行贷款合同及分期还款计划，按照合同规定利率进行及时测算利息金额，及时安排资金，按期归还银行贷款利息，避免影响学校信用额度。2020年我校贷款本金及利息支出资金需求13505.6万元。 我单位严格专项资金预算执行管理，确保项目资金及时到位，按期归还贷款本金及利息，保质保量完成项目既定目标。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成 指标	质量指标	结息日支付比例					≥80%
		债务资金利用率					≥80%
	成本指标	还款金额（本息）					13505.6万元
	时效指标	偿还银行贷款本金逾期时间					≤1天
		偿还银行贷款利息逾期时间					≤1天
	数量指标	本金偿还次数					≥2次
项目效益 指标	可持续影响指标	持续增加银校互联业务往来					≧20%
满意度指标	满意度指标	师生满意度					≥80%
		银行满意度					≥80%

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表
预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	教学后勤保障经费
项目资金 （万元）	年度资金总额：		4000	其中：财政拨款	0	其他资金		4000
项目总体 目标	加快提高学校后勤保障和服务能力，构建完善的学校后勤公共服务保障体系建设，成为支撑学校“双一流”建设发展的重要辅助力量。在2020年做到管理规范、运行有序、保障有力、服务一流，力争做到大学党委、师生和服务对象满意度大幅提高，后勤服务保障工作买上一个新台阶。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	保安人数					200人
		后勤部门人员数					300人
	质量指标	日常教学正常运行率					100%
	时效指标	资金使用和管理时效					2020年12月
	成本指标	保洁保安运行费					2000万元
		其他零星运行成本					2000万元
项目效益 指标	社会效益指标	保障学校正常运转					保障
满意度指标	满意度指标	教职工满意度					≥95%
		学生满意度					≥95%

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	教学业务费及专业建设费
项目资金（万元）	年度资金总额：		18875.59	其中：财政拨款	0	其他资金		16875.59
项目总体目标	根据学校日常教学和学科发展规划，在梳理各业务处室和学院上报2020年预算的基础上，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量；加强学生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；加强教学信息化建设，不管提升教学管理水平。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	质量指标	日常教学正常运行率					≥80%
		学生参加各类实践活动的比例					≥10%
	数量指标	建设虚拟仿真项目数量					≥3个
		保障正常学习学生人数					≥20000人
	时效指标	资金使用和管理时效					11个月之内
	成本指标	教学业务费					13000万元
		专业建设费					5875.59万元
项目效益 指标	社会效益指标	立项教改项目增加比率					≥20%
		提高教育教学质量					≥10%
满意度指标	满意度指标	师生满意度					≥85%

 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	经营收入支出
项目资金（万元）	年度资金总额：		300	其中：财政拨款	0	其他资金		300
项目总体目标	我单位经营单位严格执行各项会计制度，本着规范资金管理，提高资金使用效益的宗旨，严禁截留、挤占、挪用。在改善在校师生生活品质、条件方面做出应有的贡献。提高基本灶经营效益，降低采购成本，改善师生就餐环境，优化餐厅烹调设备，提高员工待遇。提高经营单位内部控制管理水平及盈利水平，完善各项内部控制制度。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成 指标	质量指标	饭菜质量达标率					100%
		饭菜价格变动率					≤5%
	数量指标	饭菜品种数					≥10种
		食堂烹饪设备清洗维修数					≥200台
	时效指标	餐食供应时间					1天3次
	成本指标	仪器设备维修成本					300万元
项目效益 指标	社会效益指标	提高资金使用率					≥10%
		有效改善师生就餐环境					有效改善
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度					≥85%

 

 

 

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	科研业务费
项目资金 （万元）	年度资金总额：		13000	其中：财政拨款	0	其他资金		13000
项目总体 目标	按照预算进度完成情况，督促科研经费使用进度加快进行，充分调动科研工作者的积极性，根据相关制度要求项目负责人按照项目委托方和学校规定，认真履行职责，按科研进度及时完成科研任务。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成 指标	数量指标	培养高校科研人员人数					≥4人/项
		高水平论文发表数量（含咨询报告）					≥400篇
		知识产权申请数量					≥40项
	时效指标	科研项目进度统计时间					2020年末
	成本指标	科研经费					13000万元
	质量指标	科研项目批准率					≥80%
		科研项目按期结题率					≥80%
项目效益指标	社会效益指标	为企业解决关键技术问题数量					≥20个
		为社会培养科研技术人才					≥350人
满意度指标	满意度指标	资金拨付部门满意度					≥80%
		科研人员满意度					≥80%

 

 

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	维修工程支出（大型修缮项目）
项目资金（万元）	年度资金总额：		8513.25	其中：财政拨款	0	其他资金		8513.25
项目总体目标	随着我校建筑等使用年限的增加，校内建筑、设施、水电网等逐渐老化，其原始设计功能和使用性质已逐渐不能满足新时期学校的使用需求，诸多因素使得维修改造工程的实施具有重要意义。我校维修工程包含学校校本部、南校区、北校区三个校区的大型修缮维修项目支出，包括新建、扩建，修缮、装饰、通信网络、绿化等工程，项目类型繁多，分布零散，点多、线长、面广，为每年均会产生的经常性项目。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	质量指标	工程验收合格率					≥85%
		各维修改造工程完成率					≥80%
	时效指标	预计工程款支付时间					2年内
		工程建设资金到位率					≥80%
	数量指标	校内建筑数量					≥3栋
		校内绿化工程面积					20000平方米
	成本指标	大型工程项目维修成本					5500万元
		零星维修成本					3013.25万元
项目效益 指标	社会效益指标	有效改善教学环境					有效改善
满意度指标	满意度指标	师生满意度					≥85%

 

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项
项目资金（万元）	年度资金总额：		888	其中：财政拨款	888	其他资金		0
项目总体目标	1.高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日制本专科学生学生中家庭经济困难学生，资助面本科约占在校生的28%，专科约占在校生的30.8%,资助标准资助标准为平均每生每年3300元，所需资金由中央财政与自治区财政按照8：2比例共同承担。 2.研究生国家助学金用于资助全国普通高等学校纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生（有固定工资收入的除外），资助标准为博士研究生每生每年13000元，硕士研究生每生每年6000元，所需资金由中央财政与自治区本级财政按照8：2比例共同承担。 3.研究生自治区奖学金用于奖励学业成绩优秀、科研成果显著的研究生，资助面占在校生的10%，资助标准为博士研究生每生每年15000元，硕士研究生每生每年10000元，所需资金由自治区本级财政承担。 4.自治区学业奖学金用于激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，支持研究生顺利完成学业，奖励面占在校生的40%，奖励标准为博士研究生每生每年5500元、硕士研究生每生每年3500元，所需资金由自治区本级财政承担。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	资助标准资助标准（元/生/年）					博士13000元，硕士6000元，本专科3300元
	时效指标	项目完成时限					2020年12月31日前
	质量指标	享受学生覆盖率					100%
	数量指标	本专科国家助学金享受人数（人）					8047
		涉及高校数（所）					2
		高校研究生国家助学金享受人数（人）					6593
项目效益指标	社会效益指标	学生经济负担					降低
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度					≥95%

 

 

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	高校伙食补助资金
项目资金（万元）	年度资金总额：		430.16	其中：财政拨款	430.16	其他资金		0
项目总体目标	确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使我区高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	高校伙食补助资金（万元）					430.16
		降低食堂成本					每天>1元
	数量指标	涉及高校（所）					2
		资助人数（人）					28739
	时效指标	项目完成时限					2020年12月31日前
	质量指标	资金到位率					100%
		享受学生覆盖率					100%
项目效益指标	社会效益指标	减轻高校学生经济负担					有效减轻
满意度指标	满意度指标	学生满意度					≥90%

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	高校教育教学改革专项资金
项目资金（万元）	年度资金总额：		683.5	其中：财政拨款	683.5	其他资金		0
项目总体目标	支持高校重点学科建设，建设引领创新驱动发展战略的学科高峰，优化学位点布局结构，创新人才培养体系，改革培养机制和创新人才培养模式，提高研究生科研创新训练和创新能力，形成有利于高层次、高质量、创造性人才培养的研究生培养体系，提高研究生培养质量，实现高等教育的局部高端突破，提升服务经济社会发展能力。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	时效指标	项目完成时限					2020年12月31日前
		公布学位点审核结果					2020年5月份
		公布学位论文抽检					2020年5月份
	数量指标	支持研究生科研创新项目					80项
		研究生教学改革研究类项目					5项
		重点学科建设					13个
		自治区级一流本科专业建设项目					24
		自治区高等教育教学成果奖					5
		大学生创新创业训练计划项目					60
		教学改革研究项目					15
	成本指标	高校教育教学改革专项资金					683.5万
	质量指标	支持研究生科研创新项目完成率					100%
		研究生教学改革研究类项目完成率					100%
项目效益指标	社会效益指标	人才培养社会影响力					逐步提高
		学位点品牌效应					逐步提高
		自治区高校教育教学能力					进一步提升
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度					≥90%

 

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	汉语国际推广中亚基地建设项目
项目资金（万元）	年度资金总额：		45	其中：财政拨款	45	其他资金		0
项目总体目标	2019年度汉语国际推广中亚基地建设项目，支持高校继续发挥区位优势和人文优势，积极开展面向周边国家的汉语国际推广工作，促进新疆教育对外开放，加快汉语国际推广和中华文化传播，增进世界各国人民对汉语和中国文化的理解。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	项目资助成本					>=5万元/项
	时效指标	项目完成时限					2020年12月31日前
	数量指标	执行项目数量					>=1个
	质量指标	项目按时完成率					100%
项目效益指标	社会效益指标	学校教育国际化发展水平					不断提高
		汉语国际推广程度					不断提高
满意度指标	满意度指标	项目所属高校满意度					≥90%
		项目组成员满意度					≥90%

 

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	民汉双语翻译人才培养计划
项目资金（万元）	年度资金总额：		125.67	其中：财政拨款	125.67	其他资金		0
项目总体目标	按照2020年资金预算及自治区教育厅工作安排，申请资金拨付至澳门永利官网总站入口老网址的328名“民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实践补贴，保证正常教学秩序。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	高校数					1个
		培养学生人数					328人
	成本指标	项目经费					125.67万
	时效指标	项目完成时限					2020年12月31日前
	质量指标	本年度参加实习实践的学生应从事与本专业培养目标相近的工作或实习合格率					≥90%
		入学的在籍学生数与计划招生数一致率					≥90%
		毕业生比例					未达标学生人数不超过毕业总人数的20%
项目效益指标	社会效益	民汉翻译人才整体素质					不断提高
满意度指标	满意度指标	学生满意度度					≥90%
		用人单位满意度					≥90%

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金
项目资金（万元）	年度资金总额：		2.91	其中：财政拨款	2.91	其他资金		0
项目总体目标	主要招收烹饪专业学生，有烹饪实训室1间，面向全疆各地州招收学生，采取2+1学制（专业课与实习相结合），实行毕业证+职业资格证+行业上岗证培养机制，凡被我校正式录取在校生均有机会享受国家和自治区颁布的“三免一补”政策（免学费、免住宿费、免教材费、助学金补助）。此项经费的使用，提高部门教师的整体教学水平，构建完善的教学体系，优化办公环境，改善职工待遇，培养专业技术一流的烹调技术人员，为澳门永利官网总站入口老网址创建“双一流”提供力量。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	教材费应受助学生					100%
		住宿费应受助学生					100%
	时效指标	年度预算执行进度					100%
		免住宿费助学金按规定及时发放率					100%
		免教材费助学金按规定及时发放率					100%
项目效益指标	社会效益指标	中职学生就业率					95%
		高中阶段职普比					大体相当
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度					≥90%

 

 

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	自治区高等学校科研计划
项目资金（万元）	年度资金总额：		293	其中：财政拨款	293	其他资金		0
项目总体目标	立项自治区高等学校科研计划项目数≥26项，培养高校科研人员≥110人，支持省部级及以上科研平台≥6个，澳门永利官网总站入口老网址科研经费为293万元，项目完成时限为2年，当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例≥70%，科研成果对经济社会发展有促进作用，高校科学研究水平得到提升，高校满意度≥85%，科研人员满意度≥85%。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	支持科研项目数					≥26项
		培养高校科研人员					≥110人
		支持省部级及以上科研平台数量					≥6个
	成本指标	高校科研总经费					293万
	时效指标	项目完成时限					2021年12月31日前
	质量指标	当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例					≥70%
项目效益指标	社会效益指标	科研成果对经济社会发展					促进
		高校科学研究水平					提升
满意度指标	满意度指标	高校满意度					≥85%
		科研人员满意度					≥85%

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	自治区高校班主任、辅导员补贴经费
项目资金（万元）	年度资金总额：		182.23万元	其中：财政拨款	182.23万元	其他资金
项目总体目标	辅导员、队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	时效指标	项目完成时限					2020年12月31日前
	数量指标	覆盖辅导员数					140
		补贴月数					10个月
	成本指标	辅导员补贴标准					辅导员每人每月300元
		班主任补贴标准					自治区财政每人每月生均安排5元
	质量指标	补助覆盖率					100%
项目效益指标	社会效益指标	高校班主任、辅导员工作积极性提高					逐步提高
满意度指标	满意度指标	辅导员、班主任对补贴工作的满意度					满意度≥90%

 

 

 

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	自治区免费师范生计划（含中等职业教育“定向培养免费师范生”）
项目资金（万元）	年度资金总额：		50	其中：财政拨款	50	其他资金		0
项目总体目标	1.保障我区2020年“定向培养免费师范生计划”正常开展，涉及在校学生共37人 2.完成2020年定向培养免费师范生的招生工作，定向培养中职免费师范生培养人数达到32人。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	中职生均培养经费					7200元/生/年
	数量指标	在校免费师范生数					75人
		2020年中职免费师范生计划招生					32人
	质量指标	毕业生到岗率					90%
		新生录取率					80%
		在校免费师范生享受比例					100%
	时效指标	完成时间					2020年12月
项目效益指标	社会效益指标	中职师资数量					逐步提高
满意度指标	满意度指标	接收单位满意度					≥90%
		培养院校满意度					≥90%
		学生满意度					≥90%

 

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	自治区人民政府高校励志奖学金和助学金
项目资金（万元）	年度资金总额：		657	其中：财政拨款	657	其他资金		0
项目总体目标	2019年预计拨付自治区人民政府励志奖学金和自治区人民政府助学金10000万元。资助学生60000万余人。助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	人均资助					励志6000元，助学金2000元
	时效指标	项目完成时限					2020年12月31日前
	数量指标	涉及高校数（所）					2
		高校自治区人民政府励志奖学金（人）					882
		高校自治区人民政府助学金（人）					4392
	质量指标	享受学生覆盖率					100%
项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担					有效减轻
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度					≥95%

 

 

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目
项目资金（万元）	年度资金总额：		120	其中：财政拨款	120	其他资金		0
项目总体目标	1.资助25名周边国家来华留学生，更好地满足我区来华留学事业的需求，助力丝绸之路经济带核心区教育中心建设，全面服务“一带一路”建设、国家总体外交战略、新疆社会稳定和长治久安工作总目标。                                                                                                                                                                           2.资助5个科研团队以成组配套方式出国留学。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	资助出国科研人员团队					≥2个
		资助公派出国留学人员人数					≥12人
		资助留学生人数					25人
	时效指标	项目完成时限					2020年12月31日前
	成本指标	接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目					120万元
	质量指标	资金利用率					100%
项目效益指标	社会效益指标	学校留学科研人员教学质量					不断提升
		公派出国留学人员对医疗事业的帮助					不断增加
满意度指标	满意度指标	留学生满意度					≥90

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	澳门永利官网总站入口老网址宣传系统重点项目补助经费-自治区部校共建新闻学院经费
项目资金（万元）	年度资金总额：		50	其中：财政拨款	50	其他资金		0
项目总体目标	1.共建骨干队伍项目绩效目标：（1）选派2名教师到自治区主流媒体开展“学院教师进媒体”活动；（2）聘请18名媒体的优秀记者编辑担任客座教授（媒体实践导师），指导大学生完成创新创意实践训练项目，开展媒体专家进课堂系列讲座18 场。 2.共建慕课在线精品课程项目绩效目标：建设3门慕课在线精品课程：《新闻学概论》《微视频创作》《广告学概论》。 3.共建学生创新创意创业实训中心项目绩效目标：指导学生完成大学生创新创意实践实践项目，并对其中的优秀项目进行奖励。 4.卓越人才培养计划项目绩效目标：分赴南北疆为地州基层新闻工作者开展2次送培训下基层活动；邀请内地知名专家学者来新疆开展为期3天的融媒体高级研修班，提升我区各级各类媒体融合发展水平。 5.部校共建研究智库项目绩效目标：继续开展新疆形象传播研究，以为我区文化旅游产业的发展提供智力支持，建成1个新疆形象传播研究案例库，至少在核心期刊发表相关学术论文4篇。 6.部校共建办公室项目绩效目标：设立部校共建办公室，全面负责部校共建的项目管理、联络沟通和档案建设等相关工作，推动各项部校共建工作顺利开展。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	赴媒体挂职教师					3-4人
		媒体专家进课堂系列讲座					16-18场
		新疆形象传播研究案例库					1个
	质量指标	大学生创新创意实践项目					60项以上
	数量指标	慕课在线精品课程					3门
项目效益指标	社会效益指标	新疆形象传播研究-为我区文化旅游产业的发展提供智力支持。					完成率90%以上
		卓越人才培养计划-开展送培训下基层活动、开办融媒体高级研修班，提升我区新闻工作者理论素养和业务技能					完成率90%以上
满意度指标	满意度指标	部校共建办公室沟通协调					满意度达到90%以上

 

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（技工）
项目资金（万元）	年度资金总额：		3.22	其中：财政拨款	3.22	其他资金		0
项目总体目标	该项费用用于部门日常的行政支出，用于改善教学环境和教职工的整体教学水平，构建完整的教学体系，优化办公环境，改善职工待遇，培养专业技术一流的技术人才。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	教材费应受助学生					100%
		住宿费应受助学生					100%
	时效指标	年度预算执行进度					100%
		免教材费助学金按规定及时发放率					100%
		免住宿费助学金按规定及时发放率					100%
项目效益指标	社会效益指标	中职学生就业率					95%
		高中阶段职普比					大体相当
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度					≥90%

 

 

 

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预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	中等职业学校国家助学金自治区配套资金（技工）
项目资金（万元）	年度资金总额：		0.16	其中：财政拨款	0.16	其他资金		0
项目总体目标	奖助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。 据有关部门的要求，我部认真落实文件精神，按月将助学金费用发放给学生。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	助学金应受助学生					100%
	时效指标	年度预算执行进度					100%
	成本指标	助学金按规定及时发放率					100%
项目效益指标	社会效益指标	中职学生就业率					95%
		高中阶段职普比					大体相当
满意度指标	满意度指标	学生抽样调查满意度					≥90%
		家长抽样调查满意度					≥90%

 

 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位	澳门永利官网总站入口老网址				项目名称	中等职业学校国家免学费自治区配套资金（技工）
项目资金（万元）	年度资金总额：		2.31	其中：财政拨款	2.31	其他资金		0
项目总体目标	该项费用用于部门日常的行政支出，用于改善教学环境和教职工的整体教学水平，构建完整的教学体系，优化办公环境，改善职工待遇，培养专业技术一流的技术人才。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	免学费应受助学生					100%
	时效指标	年度预算执行进度					100%
		免学费助学金按规定及时发放率					100%
项目效益指标	社会效益指标	中职学生就业率					95%
		高中阶段职普比					大体相当
满意度指标	满意度指标	家长抽样调查满意度					≥90%
		学生抽样调查满意度					≥90%

 

 

 

（五）其他需说明的事项

无。

     

第四部分  名词解释

 

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。